請問老師 上個月做的未開票收入 分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-銷項 今天開票了 怎么入賬呢？
你好? ?是的。? 開票了先紅沖無票收入分錄 。在按開票的情況做一遍分錄即可?
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老師你好，我上個月開17%的發(fā)票1080200元，這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票，紅沖了一張發(fā)票，開票金額為76380元，分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14，紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費-銷-156952.14，借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費-銷-11097.95，重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費-銷1348.38，其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出，實際未開票收入為1013100元，直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費-銷156952.14，重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費-銷147202.56，思路對嗎？分錄正確嗎？
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老師，上個月開了紅字發(fā)票，本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸:應(yīng)收賬款呢？
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2019的收入沒有開票，會計分錄 借：應(yīng)收賬款-A貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額；2020年07月開的票 請問2020年怎么做分錄
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確認未開票收入時做的賬是： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 應(yīng)交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬
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請問老師 上個月做的未開票收入 分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-銷項 今天開票了 怎么入賬呢？
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老師 那就是紅沖一遍 再做一遍一模一樣的分錄就行了吧
?你好是的。 分錄? 科目都不變的?
請問老師 成本結(jié)轉(zhuǎn)的怎么處理呢
你好? 結(jié)轉(zhuǎn)的話 你如果未開票收入和開票收入金額沒有差異金額。 你成本金額 和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不用紅沖的哈 ；??
老師我的就是沒有差異的 但是這個月重做了以后 不就有了主營業(yè)收入嘛 相應(yīng)的成本在上期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 本期怎么辦呢 也得配比吧
?你好沒有差異的話就處理收入分錄。 你成本不去紅沖哈? ；? 因為你實際成本實際就是在你 未開票收入當(dāng)月 就結(jié)轉(zhuǎn)了 ；? 你現(xiàn)在紅沖 本身就收入不影響的； 更別說成本了；??
老師 您看 比如我上月確認了10萬收入 （未開票） 相應(yīng)的成本也已結(jié)轉(zhuǎn) 本月開票了 就做紅沖收入 而后又做了一次確認收入的分錄 如果說不去管成本 那現(xiàn)在本期不就是多了份收入 而沒有成本了 利潤不就高了嗎
?你好? ? 不會影響你的；? 你本期 你一正一負? 你本期實際開票100萬還是100萬。 你紅沖在開發(fā)票金額都是一樣? ； 所以成本也不會影響的；? ?你估計是自己沒有反應(yīng)過來； 一正一負 不會影響利潤? 也不存在成本少結(jié)轉(zhuǎn)的??