你好老師，2020年我的增值稅和企業(yè)所得稅收入有出入，稅局讓我寫(xiě)情況說(shuō)明，因?yàn)橛幸郧澳甓葢?yīng)收收回所造成的差異，差異是52621.4。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異我要寫(xiě)明細(xì)嗎？比如2020年收回以前年度應(yīng)收202621.37，2020新的收賬款是150000
您好，那您提供以前的差異證明即可，兩個(gè)差異合計(jì)相同
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發(fā)現(xiàn)12月有一條銷(xiāo)售收入憑證與所開(kāi)出的發(fā)票有差異，主營(yíng)收入少了0.01元，銷(xiāo)項(xiàng)稅金多了0.01元。因此造成第四季度企業(yè)所得稅表少報(bào)收入0.01元，但不影響最終結(jié)果（我們是虧損企業(yè)）。另12月增值稅申報(bào)表是對(duì)的，與發(fā)票實(shí)際金額一致。現(xiàn)在12月已結(jié)賬，不能返回。請(qǐng)問(wèn)在本年度里應(yīng)如何對(duì)這個(gè)差異調(diào)賬？
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你好老師，2020年我的增值稅和企業(yè)所得稅收入有出入，稅局讓我寫(xiě)情況說(shuō)明，因?yàn)橛幸郧澳甓葢?yīng)收收回所造成的差異，差異是52621.4。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異我要寫(xiě)明細(xì)嗎？比如2020年收回以前年度應(yīng)收202621.37，2020新的收賬款是150000
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老師，你好，我想請(qǐng)教你一個(gè)稅務(wù)的問(wèn)題，因前一陣子這邊財(cái)務(wù)公司有一家建材企業(yè)是一般納稅人3%，簡(jiǎn)易征收，然后被稅務(wù)局查出24個(gè)稅務(wù)問(wèn)題，重點(diǎn)是企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率異常，從17至22年都是企業(yè)所得稅異常？老師這種問(wèn)題應(yīng)該如何解決呀？給稅務(wù)局該如何回復(fù)情況說(shuō)明呢？
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老師，我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) (小微企業(yè))，我們2023年度的收入為71572.57，成本為96677.85，貝體明細(xì)如下圖，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？(現(xiàn)在稅局說(shuō)經(jīng)營(yíng)所得匯算申報(bào)成本大于收入讓寫(xiě)情況說(shuō)明)
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老師，我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出，2025年溝通后有說(shuō)又可以收回了，我們?nèi)绾钨~務(wù)處理？計(jì)入什么科目？需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表？請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方：其他應(yīng)收款 貸方：以前年度損益調(diào)整 借方：以前年度損益調(diào)整 貸方：利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么？還是2024年2025年？填寫(xiě)在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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稅局就讓寫(xiě)證明，沒(méi)有讓我?guī)Ш贤裁吹?
您好，有以前年度應(yīng)收收回所造成的差異，確認(rèn)收入與是否收款無(wú)關(guān)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
請(qǐng)問(wèn)你們有差異說(shuō)明的模板嗎？
您好，2020年收回以前年度應(yīng)收202621.37，2020新的收賬款是150000，這個(gè)業(yè)務(wù)不影響納稅申報(bào)，就是收款，所以不應(yīng)存在差異
2020年，增值稅我申報(bào)了1272781.74元，企業(yè)所得稅申報(bào)了1220451.64元，差異是52621.37
現(xiàn)在我想問(wèn)情況說(shuō)明，我是想請(qǐng)教我是直接寫(xiě)52621.37是收回應(yīng)收賬款，還是要寫(xiě)2020年收回以前年度應(yīng)收202621.37，2020新的收賬款是150000
您好，那您企業(yè)所得稅需要補(bǔ)充申報(bào)，因?yàn)檫@部分是滿足企業(yè)所得稅納稅條件，除非您能證明，上述存在稅會(huì)差異，提前開(kāi)發(fā)票，不滿足收入確認(rèn)
你好老師，我這個(gè)錢(qián)就是前一年的應(yīng)收，我是以前年度確認(rèn)了收入 2020年收到錢(qián)，我在收到錢(qián)時(shí)報(bào)稅
您好，那就是您申報(bào)錯(cuò)誤，既然確認(rèn)收入，就得申報(bào)納稅
就是19年我掛了應(yīng)收帳款，19年我就要交稅對(duì)嗎？
我之前問(wèn)過(guò)你們老師，說(shuō)等收到錢(qián)才確認(rèn)收入，申報(bào)稅款就行啦
您好，是的，麻煩發(fā)下是哪個(gè)老師回復(fù)的
木木老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我要怎么和稅局說(shuō)明
您好，認(rèn)真補(bǔ)稅，稅法沒(méi)規(guī)定必須收款才能納稅
那就是老師誤導(dǎo)了我嗎？
您好，一切以法規(guī)條文為準(zhǔn)
因?yàn)槟銈兪抢蠋煵艁?lái)咨詢(xún)你們的呀？那亂告訴這個(gè)不應(yīng)該吧
您好，現(xiàn)在給您的回復(fù)是正確的