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Q

請問老師什么時候用應(yīng)交稅費費—應(yīng)交增值稅—待抵扣這個分錄

2021-07-29 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-29 19:29

你好，輔導(dǎo)期納稅人取得發(fā)票，當月入賬次月抵扣的情況下

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快賬用戶4402 追問 2021-07-29 19:33

上次咨詢你們老師，我們是3月份購進辦公用品的發(fā)票，6月份做的認證，那位老師說直接做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額就可以，等什么時候抵扣直接抵扣就行！這兩者有關(guān)系嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-29 19:38

你好，你的新問題與之前待抵扣進項稅額沒有關(guān)系

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你好，輔導(dǎo)期納稅人取得發(fā)票，當月入賬次月抵扣的情況下
2021-07-29
一般是兩種情況下使用：1、企業(yè)購進或構(gòu)建不動產(chǎn)，涉及分兩期抵扣進項稅額時 2、處于一般納稅人輔導(dǎo)期，本期認證下期抵扣時
2020-09-22
分別在發(fā)票勾選 沒有認證 輔導(dǎo)期
2021-01-22
學員你好，你的理解完全正確 但是待抵扣是二級科目 借 原材料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2022-08-19
認證做進項稅額，沒有認證做待認證進項稅額，待抵扣是輔導(dǎo)期或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模使用，輔導(dǎo)期這個是8月認證10月申報9月稅額時候抵扣
2020-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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