Q
老師，因疫情期間，公司幫員工交的個人社保部分，免扣一個月，怎么做分錄，借管理費用-福利費，貸其他應收款-個人社保，這樣做可以嗎？
2021-07-29 10:13
2021-07-29 10:15
你好，你做福利費里面的話，他還是合并到工資里面交個稅。
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你不如給他增加點工資，然后實際發(fā)放的還是不變。
是去年2月份的，做賬發(fā)現(xiàn)其他應社保掛賬多了，剛好是那個月的社保，那我要是做費用，應該怎么做分錄好點？現(xiàn)在看這情況應該不會增加工資
你現(xiàn)在的問題是少扣了個人的， 你們承擔這個費用嗎？
是的呢呢
如果你們不從工資扣除的話，你單位負擔借管理費用社保貸應付職工薪酬社保借應付職工薪酬社保貸其他應收款或者其他應付款匯算清繳的時候，這個錢不能抵扣所得稅。
嗯嗯，好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。