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Q

當月做賬 有一個計提社保和繳納社保，繳納的就是當月社保費用 ，計提是計提啥時候的呢，為啥計提呢

2021-07-29 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-29 09:10

你好，具體是月中的時候計提就可以 計提是為了體現(xiàn)這個月的費用

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快賬用戶4920 追問 2021-07-29 09:12

不好意思 老師 我知道工資計提是權(quán)責發(fā)生制，社保本身就是當月繳納當月，計提一下我不知道是什么費用了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 09:17

你好，你可以這么理解，應付職工薪酬核算的內(nèi)容包含工資社保公積金等。

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齊紅老師 解答 2021-07-29 09:17

就是必須也得通過應付職工薪酬過一遍，即使是當月繳納當月的也得這么做。

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你好，具體是月中的時候計提就可以 計提是為了體現(xiàn)這個月的費用
2021-07-29
當月的機體，當月的就可以，下月的吧，下月計提
2021-09-23
同學，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2024-06-11
社保費通常需要當月計提，即按月預估并計入成本或費用，然后在實際繳費時進行調(diào)整。這樣能準確反映企業(yè)財務狀況。
2024-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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