老師好，分公司要注銷(xiāo)，本月收入只有一個(gè)銷(xiāo)售退款，退了500元，增值稅申報(bào)表要填上未開(kāi)票負(fù)數(shù)金額嗎？
你好 之前沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的嗎 是的話是的
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老師好，分公司要注銷(xiāo)，本月收入只有一個(gè)銷(xiāo)售退款，退了500元，增值稅申報(bào)表要填上未開(kāi)票負(fù)數(shù)金額嗎？
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老師您好，如附件，增值稅納稅申報(bào)主表，按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額 與 其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額 不一致有什么影響嗎？是因?yàn)榍耙粋€(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入，本月這筆又開(kāi)票了，在本月未開(kāi)票收入又填了個(gè)負(fù)數(shù)造成的
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老師，我新接手一家出口企業(yè)的賬，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題： 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷(xiāo)收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報(bào) 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 申報(bào)時(shí)959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問(wèn)題是：因?yàn)橛幸还P24741.95的退貨，出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表免抵退稅額及賬上外銷(xiāo)收入不一致，1.增值稅申報(bào)表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報(bào)表中，這個(gè)要更正嗎？2.退的是上年的銷(xiāo)售，賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響？
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老師好，審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與治理層溝通嗎？非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與董事會(huì)溝通嗎？
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老師，那增值稅附列資料怎么填？讓填期初余額，本期發(fā)生，本期扣除額。
你好 不需要填寫(xiě)的 不是差額的不填寫(xiě)
提示的是免稅銷(xiāo)售額不能為負(fù)
附列資料一也讓填寫(xiě)
需要去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
老師，我分公司要注銷(xiāo)了，不體現(xiàn)這筆退的收入，也可以吧？
你好，可以不用體現(xiàn)的。
因?yàn)檫@退款是總公司代付的，分公司注銷(xiāo)后，總公司墊付的錢(qián)收不回來(lái)，就做成營(yíng)業(yè)外支出是嗎？
做營(yíng)業(yè)外支出可以的。