老師好！ 采購(gòu)商品，有1、先付款，次月拿到發(fā)票；2、先拿到發(fā)票，次月拿到發(fā)票；3、當(dāng)月付款當(dāng)月拿到發(fā)票；三種情況，1、2的輔助核算，都會(huì)過(guò)一下采購(gòu)商品的單位。 3需要過(guò)嗎？
1 這個(gè)都需要過(guò)下輔助核算這個(gè)單位，只有沒有付款，也沒有拿發(fā)票不需要過(guò)這個(gè)采購(gòu)單位
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老師好！ 采購(gòu)商品，有1、先付款，次月拿到發(fā)票；2、先拿到發(fā)票，次月拿到發(fā)票；3、當(dāng)月付款當(dāng)月拿到發(fā)票；三種情況，1、2的輔助核算，都會(huì)過(guò)一下采購(gòu)商品的單位。 3需要過(guò)嗎？
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老師，我想問(wèn)下這種情況應(yīng)該怎么記賬？ 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨，跟供應(yīng)商說(shuō)好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票，但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商，然后回來(lái)拿收據(jù)報(bào)銷了，公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了，現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來(lái)。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品，貸銀行存款
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老師你好，我想咨詢一下，我們采購(gòu)部員工在當(dāng)月1號(hào)打的借款單要付材料款（辦了借款單手續(xù)，領(lǐng)導(dǎo)也審批了，通過(guò)銀行基本戶付了）當(dāng)月20號(hào)發(fā)票回來(lái)了，發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)也簽完字審核了，這個(gè)發(fā)票直接進(jìn)成本，發(fā)票如果是20號(hào)開的，但是1號(hào)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬把款已經(jīng)付了，直接把借款單退給采購(gòu)部員工，直接拿1號(hào)的銀行付款回單和發(fā)票直接做賬可以嗎，但是銀行付款回單是1號(hào)付的，發(fā)票20號(hào)開的，這個(gè)時(shí)間順序合理嗎
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我們單位是先個(gè)人付款買筆記本電腦,付完款隔天就可以報(bào)銷拿到錢.但是公司賬上是借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款.等到收到發(fā)票了,再給公司回銷,公司再做分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-員工 我想請(qǐng)問(wèn):這種情況有時(shí)候不是當(dāng)月拿到購(gòu)買發(fā)票,比如我1月實(shí)際購(gòu)買,2月拿到發(fā)票.那按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,我是應(yīng)該2月計(jì)提折舊,還是3月計(jì)提折舊呀?
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老師，您好，我是水果批發(fā)，每天起早進(jìn)貨，但是合作的都是小商戶，不能每天取得發(fā)票，先拿貨，后續(xù)對(duì)賬結(jié)錢，在取得發(fā)票，這種情況，我可能會(huì)跨月，比如當(dāng)月采購(gòu)，但是不能取得發(fā)票，我正常做的借庫(kù)存，貸應(yīng)付，發(fā)票到了付款沖應(yīng)付，對(duì)嗎
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老師，我們買車的時(shí)候，對(duì)方多開了十幾元發(fā)票，那10幾元我可以不付嗎
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請(qǐng)問(wèn)如果確認(rèn)發(fā)票，防止對(duì)方惡意紅沖
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老師，餐飲后廚盤點(diǎn)應(yīng)該怎么做？比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
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老師好！企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策，政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段，謝謝！
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開發(fā)票后，稅務(wù)局要求個(gè)人匯算，自己怎么操作？
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老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)，成本與第4季度成本不一樣，要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？
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老師，我們公司是小規(guī)模企業(yè)，實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元，后來(lái)對(duì)方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn)，2024年我們把賬目調(diào)整了一下，把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎？我們公司這個(gè)可能沒辦法稅前扣除，對(duì)方公司沒有注銷，企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫呢？
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訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
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你好，老師，商品維修人工費(fèi)怎么算，有公式嗎
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企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)？進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎？
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不太明白，是三種情況，都需要過(guò)一下這個(gè)單位嗎？ 當(dāng)月付款當(dāng)月拿到發(fā)票的，也需要過(guò)嗎？不能直接進(jìn)費(fèi)用嗎？
是的，這個(gè)對(duì)應(yīng)經(jīng)常有合作，實(shí)務(wù)中一般是建議過(guò)下，這個(gè)后續(xù)查合計(jì)合作多少，這樣方便點(diǎn)，要是說(shuō)合作一次后續(xù)沒有，那這個(gè)可以不用過(guò)，
那問(wèn)題延伸一下，如果想查下某位員工報(bào)銷了多少錢的話，平時(shí)的賬務(wù)處理，那樣最簡(jiǎn)便，難道所有報(bào)銷都要過(guò)一下員工嗎？
是的 ，這個(gè)可以先掛其他應(yīng)付款員工這樣
這個(gè)工作量有點(diǎn)翻倍哦，有其他簡(jiǎn)便的方法嗎？
有你這個(gè)可以Excel去登記，想查下某位員工報(bào)銷了多少錢 你平時(shí)可以Excel去登記，
不過(guò)這個(gè)我建議還是軟件做比較好，這樣也可以權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，工作量有點(diǎn)翻倍 不會(huì)，多一個(gè)分錄而已 ，多2行，
你這個(gè)對(duì)應(yīng)可以設(shè)置輔助核算 按員工分類，
就是每個(gè)費(fèi)用科目，都設(shè)一個(gè)輔助核算，按員工分類？
這個(gè)對(duì)應(yīng)是往來(lái)設(shè)置輔助核算啊，費(fèi)用不設(shè)置啊
借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-xx員工
其他應(yīng)付款設(shè)輔助核算，是吧？
是的，設(shè)置輔助核算，是的比較多話，不多可以設(shè)置明細(xì)核算，