Q
客戶退回發(fā)票，未認證抵扣，本公司已申報，次月我公司開紅字發(fā)票？
2021-07-25 17:47
2021-07-25 17:48
你好對的，開票方提交紅字信息表再開紅票
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然后紅沖，再做正確藍字發(fā)票？紅沖的話就把上個月憑證入負數(shù)就可以了是吧？還需要做其他什么處理嗎？比如成本？
是的，你在開正確的發(fā)票就好了。
沖紅之后開準確的發(fā)票。如果金額和原來的一樣的，那么成本就不用去考慮的。
賬務處理只要把主營業(yè)務收入那筆紅沖是吧？
你好，不是的，三個科目都要全部沖紅的。
哦，我說的就是那一整個憑證，成本沒有變化就不要動是吧
你好是的沒錯，就是這個意思