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Q

老師,我這有一個(gè)分公司要內(nèi)部獨(dú)立核算,我在建賬時(shí)要注意什么,麻煩老師指導(dǎo)一下

2021-07-22 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-22 14:37

分公司不需要建賬建得太復(fù)雜,一般4本足夠。 1、現(xiàn)金日記賬 2、銀行存款日記賬 3、總分類賬 4、明細(xì)分類賬 (往來(lái)賬、收入、費(fèi)用、利潤(rùn)等都合用一本就可以了。 以前的原始憑證(費(fèi)用、收入、往來(lái)等)已經(jīng)給總部做了的就不需要再分割出來(lái)了,從現(xiàn)在起,所有分公司發(fā)生的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)票據(jù)都入分公司的賬內(nèi)。 還有特別要注意的是,分公司是沒(méi)有注冊(cè)資本的,建賬第一筆分錄做總公司的撥入資金,有收入才有支出: 借:現(xiàn)金(銀行存款) 貸:其他應(yīng)付款-總公司 下面,可以根據(jù)本公司的特點(diǎn)設(shè)置一級(jí)科目、二級(jí)科目,甚至三級(jí)明細(xì)科目。 手工做賬與用財(cái)務(wù)軟件做賬都是一樣,沒(méi)什么大的區(qū)別,分公司建賬與一般企業(yè)建賬也都一樣。

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快賬用戶2908 追問(wèn) 2021-07-22 14:42

主要的是現(xiàn)在憑證還是寄給總部了,我這也就登個(gè)寄,還有以前的往來(lái)我都沒(méi)有,收款我們這邊也沒(méi)得賬戶直接入的總公司,根本不用日記賬之類的,老總又要說(shuō)他要知道經(jīng)營(yíng)情況,我有點(diǎn)迷茫

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-22 14:44

那你們什么都給總部了,沒(méi)法提供 ,單獨(dú)做賬也就是關(guān)注那幾方面

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2021-07-22
填報(bào)表需要合并報(bào)表 可直接報(bào)表匯總相加
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你好,那你應(yīng)該是獨(dú)立核算的,就是自己做自己的,你們平時(shí)不開(kāi)發(fā)票嗎?
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你好,是的,是這樣的?
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獨(dú)立核算統(tǒng)負(fù)盈虧意思是增值稅各自申報(bào)獨(dú)自做賬 所得稅匯總申報(bào) 非獨(dú)立核算的就是增值稅也一塊申報(bào)做賬也不分開(kāi)
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