老師你好，我是購買方，跨年已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票，需要紅沖，應(yīng)如何做賬務(wù)處理
你好借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)付賬款
貸：利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
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老師您好，我是購買方，取得的專票跨月了，但未抵扣未認(rèn)證，已把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退回給銷售方，我應(yīng)該取得哪些憑證？做哪些賬務(wù)處理呢？謝謝
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抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要求紅沖，購買方在報(bào)稅和做賬時(shí)應(yīng)該如何處理
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老師你好，我是購買方，跨年已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)專票，需要紅沖，應(yīng)如何做賬務(wù)處理
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老師你好，請(qǐng)問我們是購買方，對(duì)方發(fā)票開具錯(cuò)誤退回，跨月，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
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老師，你好，請(qǐng)問，我公司是購買方，已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在要退貨，怎么處理？這張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票怎么沖紅？
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我司在9月5號(hào)采購了一批貨，隨貨同行單的時(shí)間是9月5日，9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫，供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票，結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤，但發(fā)票上的單價(jià)無誤，反饋給供應(yīng)商，供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單，但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了，請(qǐng)問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚，會(huì)不會(huì)虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？
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老師好，請(qǐng)問多少金額的收據(jù)可以入賬？有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎？
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請(qǐng)問：企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資，財(cái)務(wù)記賬，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎？謝謝
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老師，一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室，一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室，選擇哪里比較好啊
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老師，把貨賣給A，和B造的有合同160萬，款B通過對(duì)公戶打給我們，但是不給B發(fā)貨，這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎！
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全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司，他們沒有任何往來，包括資本投資都沒有
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請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù)，謝謝， 老師，農(nóng)產(chǎn)品（部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人）應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么？
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老師您好！請(qǐng)教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司，由B公司和我共同控股，B公司為我們的集團(tuán)總部，所有的營收都直接入帳B公司，這樣的話我們分紅嗎？ 我還有個(gè)朋友成立了C公司，同樣也有我朋友和B公司共同控股，B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司，B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi)，但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司，這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎？因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
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用朋友的身份信息直播，提現(xiàn)后錢到朋友那里，他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
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申報(bào)的時(shí)候是不是也需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，等對(duì)方重新開具正確發(fā)票再抵扣認(rèn)證
你開紅字信息表成功的次月，申報(bào)的時(shí)候就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師，發(fā)票抬頭和金額沒錯(cuò)，備注錯(cuò)了，申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填哪一項(xiàng)
填寫20欄的附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
如果對(duì)方不重新開具發(fā)票，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)填哪一欄
還是填寫20欄，不管對(duì)方開不開，你開了紅字信息表就必須填寫20欄
現(xiàn)在還沒開紅字信息表，對(duì)方也不愿重新開具發(fā)票，還是填20欄嗎老師
你這個(gè)開紅字信息表申報(bào)表再去轉(zhuǎn)出， ，你要是不開轉(zhuǎn)出話，填寫其他
如果這個(gè)月填寫6張紅字發(fā)票信息表，分月開具可以嗎，有影響嗎
申報(bào)轉(zhuǎn)出金額是6張稅額的合計(jì)數(shù)，分月開具有影響嗎
你好是的分開開出，這個(gè)不影響可以分月開，可以
老師，沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)票還需要開紅字發(fā)票信息表嗎
你好，你主要是看之前的錯(cuò)誤了藍(lán)字發(fā)票藍(lán)字在不在你這邊，在你這需要開。
老師，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額，與《附列資料二》中第20欄有差額，請(qǐng)問如何調(diào)整
你是不是已經(jīng)開啦？開成功次月需要附表2 這個(gè)20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，購買方認(rèn)證話，開紅字信息表開成功次月申報(bào)表20欄轉(zhuǎn)出
這個(gè)月開的紅字發(fā)票信息表，這個(gè)月不可以更正報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎
這個(gè)月開的紅字發(fā)票信息表，下月才可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
這個(gè)是下個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出