因之前會計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，也未結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證發(fā)票，現(xiàn)在我想將應(yīng)交稅費(fèi)的科目調(diào)整為正常應(yīng)該如何調(diào)整啊，可以用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？
你好不需要的，這個(gè)都是負(fù)債類的科目。
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因之前會計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，也未結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證發(fā)票，現(xiàn)在我想將應(yīng)交稅費(fèi)的科目調(diào)整為正常應(yīng)該如何調(diào)整啊，可以用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？
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老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)表沒有錯(cuò)誤，但是會計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額，都寫成管理費(fèi)用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：管理費(fèi)用10 借：管理費(fèi)用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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老師去年的時(shí)候一個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記在成本科目中，但是記到了管理費(fèi)用中，今年稅務(wù)讓我們做調(diào)整，金額有點(diǎn)大。我怎么做調(diào)整只是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以嗎？ 這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中嗎？
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由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用,借記本科目,貸記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅"等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會計(jì)分錄. 5、經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入"利潤分配--未分配利潤"科目.本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記"利潤分配--未分配利潤"科目;如為借方余額做相反的會計(jì)分錄. 老師，5這個(gè)分錄怎么寫的啊
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匯算清繳時(shí)用了以前年度損益調(diào)整科目，公司補(bǔ)交了稅款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中勾稽關(guān)系不正確，利潤表中未體現(xiàn)所交稅款？如何更正？當(dāng)時(shí)補(bǔ)交企業(yè)所得稅的帳務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整 貨應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)做的是借利潤分配一未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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我要把它調(diào)整為正確的我應(yīng)該怎么調(diào) 呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
待認(rèn)證的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
現(xiàn)在我的情況是這種，如果我想要把它全部調(diào)整為零，這個(gè)分錄就不能按照你的那個(gè)，按照你那個(gè)分錄我也只能調(diào)一小部分金額
按照我的這個(gè)，把剩下的余額轉(zhuǎn)進(jìn)去就行。
轉(zhuǎn)進(jìn)去平不了啊，我之前也轉(zhuǎn)過
評不了需要看下原因的 之前的不能保證百分百沒有問題吧
那可以麻煩老師救我這個(gè)表 給我寫一下嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2235895.41 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2235895.41 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2870692.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
認(rèn)證這個(gè)全部都認(rèn)證了嗎？已交稅金，又是怎么回事兒？
全部認(rèn)證了？繳納增值稅他做的已交稅金，
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣39674.79
現(xiàn)在看一下，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是多少？
現(xiàn)在是這樣的
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額為315518.94
我又調(diào)整了下，現(xiàn)在是這樣的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。這個(gè)金額填寫已交稅金的余額，剩下的差額就是你們欠繳的增值稅。
好的，謝謝老師，我想問個(gè)問題，固定資產(chǎn)折舊附件我應(yīng)該放那一張表
你們自己有做資產(chǎn)折舊攤銷表嗎？
沒有做，只是軟件上的表格
沒有的就不需要原始憑證。
現(xiàn)在就剩下31466.24的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我該如何才能讓他平呢？我剩下要繳納的增值稅是在未交增值稅中19721.03元。我現(xiàn)在就想要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅平了，可以平掉嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
進(jìn)項(xiàng)不對吧，進(jìn)項(xiàng)怎么也有這個(gè)金額？