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Q

你好，老師，就是非盈利組織賬目9月有一筆報銷應(yīng)該掛帳，但是做了現(xiàn)金出，十月也沒發(fā)現(xiàn)，十月作的費用銀行支出，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)賬呢

2021-07-18 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-18 20:12

你之前借管理費用貸庫存現(xiàn)金嗎 今年又借管理費用貸銀行

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快賬用戶8825 追問 2021-07-18 20:14

去年九月借對應(yīng)成本費用，貸現(xiàn)金，十月接對應(yīng)成本費用，貸銀行存款，現(xiàn)在就發(fā)現(xiàn)這筆成本費用重復(fù)，所以發(fā)現(xiàn)之前帳不對

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快賬用戶8825 追問 2021-07-18 20:15

今年現(xiàn)在應(yīng)該如何做調(diào)整憑證呢

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齊紅老師 解答 2021-07-18 20:16

借庫存現(xiàn)金借成本費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶8825 追問 2021-07-18 20:16

不需要通過 以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-18 20:18

不需要 沖的是今年的

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快賬用戶8825 追問 2021-07-18 20:19

錯的兩筆都是去年發(fā)生的呢

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快賬用戶8825 追問 2021-07-18 20:21

都是去年發(fā)生的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的喔

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齊紅老師 解答 2021-07-18 20:21

能修改匯算清繳嗎 不修改還是上面的 能修改的 借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

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快賬用戶8825 追問 2021-07-18 20:22

好的，謝謝，不能修改了

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齊紅老師 解答 2021-07-18 20:24

不用客氣 周末愉快

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你之前借管理費用貸庫存現(xiàn)金嗎 今年又借管理費用貸銀行
2021-07-18
1.在9月的賬目中記錄該筆銀行手續(xù)費支出，將金額記入財務(wù)費用科目。 2.對之前已做營業(yè)外支出的10美金進行調(diào)整，將其從營業(yè)外支出中剔除，并相應(yīng)沖減之前已記錄的營業(yè)外支出金額。 3.將調(diào)整后的營業(yè)外支出與現(xiàn)在的財務(wù)費用進行比較，以確定是否可以在稅前扣除。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出，準(zhǔn)予據(jù)實扣除。 4.根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定和要求，提供必要的文件和資料，如銀行手續(xù)費發(fā)票、銀行對賬單等，以證明這筆費用的真實性和合理性。 5.按照稅務(wù)部門的要求進行納稅調(diào)整，以確保該筆費用可以在稅前扣除。 需要注意的是，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。因此，如果該手續(xù)費與公益性捐贈無關(guān)，則不能在稅前扣除。如果與公益性捐贈相關(guān)，則需要根據(jù)具體情況判斷是否可以扣除。
2023-10-10
可以這樣操作，在摘要欄備注清楚
2021-12-01
您好，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖
2021-04-07
同學(xué)你好 是限定性支出嗎
2022-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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