商業(yè)管理公司，是區(qū)政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產(chǎn)，維修，裝潢，還有安裝燃氣這些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據(jù)工頭需要，我們還有個浴室，充值水費洗澡，房產(chǎn)也不是自己的，只負責管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務處理，增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報？收入需要分月確認嗎？增值稅根據(jù)開票來，還是合同分批確認來？企業(yè)所得稅尼？代收的水電費我計入啥收入明細科目，怎么繳稅？公攤費用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細科目？怎么開票？增值稅企業(yè)所得稅怎么報？增值稅幾個點啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現(xiàn)在不一定交，那么這個收入各年怎么確認，企業(yè)所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因為虧損居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費開啥票？

我想問下您。我們工地租用個人的挖機，簽的合同也是和他個人簽的。他找了一家可以掛靠的小規(guī)模機械工程公司，這家公司可以幫他開一個點的專票。但是這樣的話，合同與發(fā)票不符合，會不會有稅務風險？ 你覺得我們是重新簽下合同，和他掛靠的這個公司簽，到時候公對公轉給對方公司，讓他朋友從公司再轉給他。還是說讓他直接去稅局代開普票算了？因為我也不確定他掛靠的那家公司有沒有挖機租賃的業(yè)務。

我們是一家工程機械租賃的企業(yè)，是一般納稅人。我們有時候濕租，有時候干租，合同有注明。請問我們開票時能在13個點和9個點的稅率中根據(jù)實際選擇嘛？這個需要到稅所備案嘛

老師我們建筑借出資質，只收取管理費稅金由他們本人承擔，比方說，簽訂100萬合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票，老師您說我提前扣除他們稅點 ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老師比方說有的13%票， 這個票據(jù)也是真實的，我到時候退給他們稅點時候，我是按照13%開票稅率點退給他們？還是按照多少退給他們老師，實際操作時候沒弄過！那有的3%稅票呢？ 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了！咨詢別人，他們說，建筑稅負率2.7%左右，不能都退給他們，是啥意思，我不理解！老師說的比較亂，就像我舉例，怎么到時候按照什么退給他們稅點錢，比方說我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了，折合起來，需要繳稅了！ 但是當時是按照10%收取的！怎么把控這塊 3%，那部分的我怎么退法？

你好老師，我們是承包人，掛靠在一家公司，有部分工程簽給了分包，結算的時候除了收取合同上約定的管理費外，還有什么費用需要收取嗎？（分包給我們開的票也是9個點的工程服務票），我們是外地企業(yè)有2個點的預繳稅。掛靠公司還收我們管理費和企業(yè)所得稅。