老師，這是商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模里面的一個(gè)單據(jù)計(jì)提工資，答案是下面這個(gè)分錄，沒有看懂下面抵扣的部分，但是按自己的理解，不做下面的那部分分錄的話，月末應(yīng)付職工薪酬科目的余額就是不欠員工的工資的數(shù)量了，應(yīng)該怎么理解呢
先發(fā)工資后交社保用其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資就用其他應(yīng)收款 正好沖完
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老師，在做員工工資表時(shí)按照超過5000元的扣了個(gè)稅，申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)稅額沒有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)沒有扣稅，那這一部分公司多扣了員工的個(gè)稅應(yīng)該怎么處理，怎么做會計(jì)分錄，后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢，請老師幫忙解答一下，謝謝。
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老師，這是商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模里面的一個(gè)單據(jù)計(jì)提工資，答案是下面這個(gè)分錄，沒有看懂下面抵扣的部分，但是按自己的理解，不做下面的那部分分錄的話，月末應(yīng)付職工薪酬科目的余額就是不欠員工的工資的數(shù)量了，應(yīng)該怎么理解呢
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當(dāng)時(shí)是預(yù)付給職工的一年到兩年的工資，借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分?jǐn)?，?管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬可這樣到年末沒有分?jǐn)偼辏霈F(xiàn)負(fù)數(shù)，該怎么辦呢？這個(gè)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？是不是開始分錄就做錯(cuò)了？該怎么改正？老師麻煩講解一下吧
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當(dāng)時(shí)是預(yù)付給職工的一年到兩年的工資，借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分?jǐn)?，?管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬可這樣到年末沒有分?jǐn)偼?，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，該怎么辦呢？這個(gè)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？是不是開始分錄就做錯(cuò)了？該怎么改正？老師麻煩講解一下吧，沒有計(jì)提呢
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老師，請教您一下，社保公積金是當(dāng)月發(fā)放，工資是次月發(fā)放，這里面所涉及的分錄應(yīng)該是怎么樣呢？我做完之后，應(yīng)付職工薪酬的科目余額表是有余額的，余額包含了計(jì)提工資的部分和計(jì)提個(gè)人社保公積金部分
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票，目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個(gè)問題
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
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資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)？公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回，那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允？
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價(jià)格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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老師，你說的這個(gè)我明白，我是不懂為什么計(jì)提公司有小面半截我框出來的分錄
計(jì)提工資
題干是計(jì)提工資沒說發(fā)工資
因?yàn)橐恢庇玫耐鶃砜颇烤褪瞧渌麘?yīng)收款
老師我覺得你還是沒有明白我要問什么，不是往來這一部分，往來我懂
你不就是問其他應(yīng)收款那個(gè)嗎
框框里面不是發(fā)工資時(shí)候才做的嗎，為什么這里就做了這一筆分錄
那個(gè)是交了社保個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部分計(jì)提完了扣除了 最后發(fā)的時(shí)候就是實(shí)發(fā)
社保和公積金前面兩筆業(yè)務(wù)確實(shí)是計(jì)提和繳納了，那個(gè)稅部分呢？
個(gè)稅這個(gè)就是包含在工資里計(jì)提了，現(xiàn)在做一個(gè)個(gè)稅然后再做繳稅分錄
好的，謝謝，好像理解了，謝謝老師耐心解答
滿意請給五星好評，謝謝