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一、不建議按 “開票收入改負數(shù)” 的方式操作這種做法是不規(guī)范的，可能會引起稅務風險。一方面，頻繁以負數(shù)沖減開票收入容易引起稅務機關(guān)的關(guān)注和質(zhì)疑，可能會被要求進行情況說明或稅務檢查；另一方面，可能會影響納稅申報的準確性和連貫性，容易出現(xiàn)錯誤。二、規(guī)范操作建議按時確認收入并申報納稅 9 月份銷售出貨，符合收入確認條件，就應在 9 月份確認收入并進行納稅申報，包括無票收入的申報。確認收入時：借：應收賬款等貸：主營業(yè)務收入貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）（無票收入部分）這樣確保收入的及時確認和納稅的合規(guī)性。開票后的處理當后續(xù)業(yè)務部門通知開票時，無需對已申報的無票收入進行負數(shù)沖減。而是正常開具發(fā)票，并在發(fā)票備注欄注明 “補開 X 年 X 月 X 日銷售發(fā)票” 等字樣。同時，在會計記賬時，可將發(fā)票記賬聯(lián)附在確認收入的憑證后面，作為收入確認的依據(jù)之一。加強內(nèi)部管理建立健全銷售與財務的溝通協(xié)調(diào)機制，明確銷售出貨后及時通知財務開票的時間節(jié)點和流程，避免出現(xiàn)收入確認與開票時間不一致的情況。對業(yè)務部門進行相關(guān)稅務知識培訓，使其了解及時開票和正確申報納稅的重要性。財務部門應定期與業(yè)務部門核對銷售出貨和開票情況，確保收入確認和納稅申報的準確性。

2024-10-21

快賬用戶9148 追問 2021-07-16 16:13

一正一付不剛好抵消了嗎

齊紅老師解答 2021-07-16 16:16

你好事呀，就是抵消了，不需要多交稅，你難道還想多交一次稅款嗎？

快賬用戶9148 追問 2021-07-16 16:17

那他這樣承擔稅費還是在8月份

快賬用戶9148 追問 2021-07-16 16:20

這個負數(shù)是沖減8月份未開具發(fā)票這欄還是沖9月份普票這欄

齊紅老師解答 2021-07-16 16:21

是的，在無票收入的當月就承擔了稅款。

快賬用戶9148 追問 2021-07-16 16:22

齊紅老師解答 2021-07-16 16:25

充的是八月份的，未開具發(fā)票。

快賬用戶9148 追問 2021-07-16 16:27

如果沖8月份，那不是在9月要交嗎？普票正數(shù)在9月

齊紅老師解答 2021-07-16 16:29

你好，九月份一個正數(shù)一個負數(shù)，你說交稅不交稅，你在八月份已經(jīng)交了，你在九月份再交一次嗎？

齊紅老師解答 2021-07-16 16:30

解釋一下，為什么需要交兩次稅款一個收入。

快賬用戶9148 追問 2021-07-16 16:31

哈哈，明白，一下蒙了

齊紅老師解答 2021-07-16 16:31

不用客氣，工作愉快。

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8月份銷售未開票做了收入，9月份要求開票這怎么申報

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