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一家公司做安裝工程和銷售設(shè)備，簽約了安裝工程合同，在自己公司購(gòu)買設(shè)備，收回工程款后，這設(shè)備貨款怎么支付，怎么抵扣材料票？謝謝老師

2021-07-16 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-16 09:50

你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外，銷售設(shè)備的是13%

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快賬用戶6574 追問(wèn) 2021-07-16 09:54

我們是設(shè)備的生產(chǎn)公司，用自己的設(shè)備來(lái)做另一個(gè)安裝工程，設(shè)備用了，要不要開票？開票的話就是自己公司開給自己公司呢，不開票的話，我們想要收款的話，賬戶怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-16 09:54

用自己的設(shè)備來(lái)做另一個(gè)安裝工程，你包工包料開具建筑服務(wù)就可以

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快賬用戶6574 追問(wèn) 2021-07-16 10:00

簽約的工程合同是包工包料的，那自己內(nèi)部設(shè)備款怎么支付？

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齊紅老師 解答 2021-07-16 10:01

簽約的工程合同是包工包料的，設(shè)備款就包含在里面了

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快賬用戶6574 追問(wèn) 2021-07-16 10:14

請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-16 10:14

如果你們收款的 借 銀行存款 貸? 工程結(jié)算 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6574 追問(wèn) 2021-07-16 10:15

沒(méi)收款呢

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齊紅老師 解答 2021-07-16 10:16

借 應(yīng)收賬款 貸? 工程結(jié)算 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)

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