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老師，公積金賬務(wù)處理怎么做，會計分錄怎么寫

2021-07-15 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-15 14:10

你好 提取時: 借:管理費用--住房公積金 貸:其他應(yīng)付款--住房公積金 上交時: 借:其他應(yīng)付款--住房公積金 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金

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快賬用戶6692 追問 2021-07-15 14:11

不是有公司繳納部分和個人繳納部分嗎，你這個分錄怎么提現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:14

個人部分要另外考慮的 付工資時扣除: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款-住房公積金

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快賬用戶6692 追問 2021-07-15 14:24

老師公積金當(dāng)月繳納當(dāng)月的還需要計提嗎，可以直接寫繳納的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:27

這個要啊，如果你不計提，后面還要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶6692 追問 2021-07-15 14:33

老師 我之前月份的社保忘了計提，要怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:37

你這個忘記了幾個月了？金額大概是多少?。?

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快賬用戶6692 追問 2021-07-15 14:38

從去年10月份就沒有 計提公司繳納部分的社保

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:39

那你這個要調(diào)整的 借：以前年度損益調(diào)整? 這個是去年的 管理費用等 這個是今年的 貸：其他應(yīng)付款? ?或者是你對應(yīng)的科目

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快賬用戶6692 追問 2021-07-15 14:40

好的，感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-15 14:41

不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d

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你好 提取時: 借:管理費用--住房公積金 貸:其他應(yīng)付款--住房公積金 上交時: 借:其他應(yīng)付款--住房公積金 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2021-07-15
你好，不需要處理啊，資產(chǎn)負(fù)債表只需要剩余貨幣資金和所有者權(quán)益就可以的
2021-06-13
借管理費用貸銀行存款。
2022-04-07
計提公司承擔(dān)部分社保 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金
2022-02-25
你好直接計入福利即可，要進(jìn)行個稅申報
2022-02-09
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