3月份確認收入開票入賬，4月初報稅時交的，現(xiàn)在做帳繳納應(yīng)交稅費，結(jié)果資產(chǎn)負債表上就出現(xiàn)負數(shù)了

確認收入開票入賬 這個沒有貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅么

有貸應(yīng)交稅費

在3月份，繳納時間是4月份，報稅時交的

是不是附加稅是負數(shù)了，沒有計提？借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費，

計提了，在利潤表上顯示在營業(yè)稅金及附加，及下面的明細里有數(shù)據(jù)

那這個應(yīng)交稅費 科目余額表帶上明細截圖給我看下

發(fā)不過去呢

電腦下面有灰色框，你可以點上傳圖片，你先截圖放桌面，是不是增值稅科目是負數(shù)，期末數(shù)，這個增值稅，繳納和做收入是不是不一致，這個做收入對應(yīng)增值稅有沒有少做？

還是傳不過去

親，你這個營業(yè)外收入多結(jié)轉(zhuǎn)，只按稅額 去結(jié)轉(zhuǎn)，你這個600多咋來哦? 你這個應(yīng)交增值稅 期末數(shù)多少，這個就結(jié)轉(zhuǎn)多少到營業(yè)外收入，

根據(jù)4-6月份的應(yīng)交增值稅來的，是不是不交就不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呀

不交需要去結(jié)轉(zhuǎn)，但是你這個咋對不上？借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交增值稅，是按這個應(yīng)交增值稅期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)，你截圖顯示你多結(jié)轉(zhuǎn)啊 你這個截圖顯示只需要結(jié)轉(zhuǎn)198.69

好的老師，我再看看

你去核對一下你的專票和普通發(fā)票分別是多少，去看一下，那你這個截圖，你這個才只需要結(jié)轉(zhuǎn)100多才對。

好的老師，謝謝

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

嗯，謝謝老師