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老師:您 好!商貿(mào)公司的增值稅一般納稅人,請問開票開的促銷服務(wù)費(fèi)收入,這種發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

2021-07-15 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-15 10:48

你好,促銷人員的工資就是成本。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 10:49

開票金額太大了,工資才幾萬

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:52

你好,是虛開的發(fā)票嗎?

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 10:54

也不是,是利潤達(dá)到多少,他們會有回扣的那種,然后開的促銷服務(wù)費(fèi)收入

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:55

那說明你們的利潤很高的,那就沒有關(guān)系,你實(shí)際發(fā)生了多少成本寫多少就是了。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 10:56

這樣利潤太高了,另外他還開了一些銷售商品的發(fā)票,在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時(shí)候,可以 多結(jié)轉(zhuǎn)一些商品的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:58

庫存商品的話不合適你結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,要么就是有沒開發(fā)票的收入,要么就是你的發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該開銷售商品的,你開成了促銷服務(wù)的。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:00

他有開銷售商品的發(fā)票收入,也有開具銷售促銷服務(wù)費(fèi)的收入

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:03

你好,你的稅率是13%嘛,促銷商品的。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:05

是的,商品是13%,促銷服務(wù)費(fèi)是6%

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:07

那就可以結(jié)轉(zhuǎn)一部分商品的。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:08

就是他們平常說的平銷返利的那種

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:11

你好,返利,這個(gè)是沒有成本的。

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:11

反而應(yīng)該降低你的成本才對。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:12

還有這樣啊,都不知道 這個(gè)問題

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:14

老師,另外還有一個(gè)問題,是關(guān)于小規(guī)模納稅人的,有一筆開票金額400萬左右的收入,現(xiàn)在是季度45萬免增增值稅,那么請問我可以 在前三個(gè)季度都開在45萬以內(nèi),剩下的200多萬開在另外一個(gè)季度 嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:20

你好可以這么做的。

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你好,促銷人員的工資就是成本。
2021-07-15
你好,開促銷服務(wù)費(fèi)的,如果偶爾發(fā)生的,可以據(jù)實(shí)開具,如果經(jīng)常發(fā)生的,需要變更經(jīng)營范圍
2021-01-25
同學(xué)你好 按對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2023-08-02
你好 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-11-29
你好,不屬于虛開發(fā)票的, 你在申報(bào)的時(shí)候,你就應(yīng)該在五未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)了。
2022-09-21
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