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老師:您 好!商貿(mào)公司的增值稅一般納稅人,請問開票開的促銷服務(wù)費收入,這種發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

2021-07-15 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-15 10:48

你好,促銷人員的工資就是成本。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 10:49

開票金額太大了,工資才幾萬

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:52

你好,是虛開的發(fā)票嗎?

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 10:54

也不是,是利潤達到多少,他們會有回扣的那種,然后開的促銷服務(wù)費收入

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:55

那說明你們的利潤很高的,那就沒有關(guān)系,你實際發(fā)生了多少成本寫多少就是了。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 10:56

這樣利潤太高了,另外他還開了一些銷售商品的發(fā)票,在結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候,可以 多結(jié)轉(zhuǎn)一些商品的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:58

庫存商品的話不合適你結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,要么就是有沒開發(fā)票的收入,要么就是你的發(fā)票開錯了,應(yīng)該開銷售商品的,你開成了促銷服務(wù)的。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:00

他有開銷售商品的發(fā)票收入,也有開具銷售促銷服務(wù)費的收入

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:03

你好,你的稅率是13%嘛,促銷商品的。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:05

是的,商品是13%,促銷服務(wù)費是6%

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:07

那就可以結(jié)轉(zhuǎn)一部分商品的。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:08

就是他們平常說的平銷返利的那種

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:11

你好,返利,這個是沒有成本的。

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:11

反而應(yīng)該降低你的成本才對。

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:12

還有這樣啊,都不知道 這個問題

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快賬用戶6241 追問 2021-07-15 11:14

老師,另外還有一個問題,是關(guān)于小規(guī)模納稅人的,有一筆開票金額400萬左右的收入,現(xiàn)在是季度45萬免增增值稅,那么請問我可以 在前三個季度都開在45萬以內(nèi),剩下的200多萬開在另外一個季度 嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 11:20

你好可以這么做的。

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