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本公司支付對方公司貨款79萬,對方公司開專票79萬5千,會計分錄怎么做

2021-07-14 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-14 20:59

你好,是先付款,后取得發(fā)票嗎??

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快賬用戶5588 追問 2021-07-14 21:00

是的,先付的款

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齊紅老師 解答 2021-07-14 21:01

你好,先付款的時候 借:預付賬款 79萬,貸:銀行存款? ?79萬 取得專用發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款?79.5萬

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你好,是先付款,后取得發(fā)票嗎??
2021-07-14
同學您好,您是退貨39噸,就開39噸的紅字發(fā)票
2021-06-07
對,你需要開39頓紅字發(fā)票
2021-06-07
少給了30塊,作為那個現(xiàn)金折扣,放到財務費用處理。
2021-06-11
你好同學,借:管理費用-運輸費 41284.4 應交稅費-銷項稅額 3715.6 營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 50000
2023-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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