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老師,二季度沒有資料,準備按0申報,數據流沿用了一季度的,期末余額就等于一季度的數據,但是申報時提示如圖,會不會有風險

老師,二季度沒有資料,準備按0申報,數據流沿用了一季度的,期末余額就等于一季度的數據,但是申報時提示如圖,會不會有風險
2021-07-14 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-14 16:45

你好? 你負債表 可以沿用; 但是你利潤表的話要根據你們實際發(fā)生的來做賬的 報所得稅的? ?; 你利潤總額都沒有變化嗎??

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你好? 你負債表 可以沿用; 但是你利潤表的話要根據你們實際發(fā)生的來做賬的 報所得稅的? ?; 你利潤總額都沒有變化嗎??
2021-07-14
同學你好 很高興為你解答 只要是不小于上一個季度的 就可以的
2021-07-13
是的,即使購買一家公司也要延續(xù)之前公司的數據去申報
2023-12-06
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-07-12
同學,你好 1.申報表根據財務報表填寫 2.資產負債表年初數和第一季度的年初數一樣,都是1月1日數據,期末余額是第二季度期末也就是6月30日的數據。 3.利潤表本月金額是4-6月數據,如果你們財務軟件填寫的是本年累計數據,需要減去1-3月數據,差額填寫到申報系統(tǒng)中的利潤表本月金額
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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