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老師小規(guī)模納稅人一個季度未超過45萬,去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,發(fā)票上面稅額欄是星號,我這邊要怎么做分錄?

2021-07-13 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-13 22:09

你好! 可以做分錄: 借應(yīng)收賬款45萬 貸主營業(yè)務(wù)收入45萬

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快賬用戶7336 追問 2021-07-13 22:31

不用計入應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 22:34

是的,不用反映增值稅了。

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快賬用戶7336 追問 2021-07-13 22:36

那會跟我增值稅申報表收入不一樣啦

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齊紅老師 解答 2021-07-14 04:30

也可以做分錄: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅 然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費…增值稅 貸營業(yè)外收入

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你好! 可以做分錄: 借應(yīng)收賬款45萬 貸主營業(yè)務(wù)收入45萬
2021-07-13
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后在12月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-01-11
你好 是的也是免稅的??
2022-12-20
你好,沒有 專票,開多少交多少。
2021-05-10
你好 借 應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入 稅收減免?
2022-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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