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小微企業(yè)季度含稅銷售額3425，不含稅銷售額3391.08，開(kāi)票稅率是1%，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）里面第20欄其中小微企業(yè)免稅額是怎么計(jì)算

2021-07-13 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-13 08:15

你好這個(gè)是根據(jù)3391.08*3% 系統(tǒng)問(wèn)題，你忽略就可以是和發(fā)票不一樣

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快賬用戶5263 追問(wèn) 2021-07-13 08:17

免稅銷售額填寫不含稅金額3391.08，本期免稅額是101.73，增值納稅申報(bào)表這樣填寫正確嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 08:21

你好，是的，你說(shuō)的是對(duì)的。

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快賬用戶5263 追問(wèn) 2021-07-13 08:29

這樣填3391.08+101.73=3492.81，但是不含稅銷售額是3425

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齊紅老師 解答 2021-07-13 08:34

不需要處理，系統(tǒng)問(wèn)題，這個(gè)免稅額是不對(duì)，忽略就可以

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快賬用戶5263 追問(wèn) 2021-07-13 09:36

申報(bào)第二季度，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里面的本年累計(jì)金額，是填利潤(rùn)表里面的第二季度金額還是填利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)金額

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:41

是填利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)金額

頭像
快賬用戶5263 追問(wèn) 2021-07-13 09:47

第一季度盈利，第二季度虧損，利潤(rùn)表里面本年累計(jì)是盈利，第二季度要繳稅是嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-13 09:52

本年累計(jì)數(shù)是盈利的話，先去彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損之后還盈利，就需要交企業(yè)所得稅。不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝

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你好這個(gè)是根據(jù)3391.08*3% 系統(tǒng)問(wèn)題，你忽略就可以是和發(fā)票不一樣
2021-07-13
你好，這個(gè)是自動(dòng)計(jì)算的，附表里填寫減免2％的優(yōu)惠
2021-07-12
你好，申報(bào)表會(huì)自動(dòng)按3%計(jì)算
2021-07-12
你好這個(gè)是填不含稅銷售額。
2024-01-11
你好是是這樣填寫申報(bào)，是的
2021-07-13
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