您好，老師，我是出口商貿(mào)公司，這兩天需要報(bào)關(guān)，填報(bào)關(guān)單，有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品，這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧，不需要交增值稅對(duì)嗎，第一次報(bào)，還是不敢確定，那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入，是填免稅那框?qū)幔恍枰_(kāi)進(jìn)來(lái)普票就行？
你好，是免稅的，可以退稅 增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫免稅收入? ? 開(kāi)具發(fā)票是普通發(fā)票，一般要求備注欄寫出口? 有的地區(qū)也要求備注匯率 幣種
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老師，請(qǐng)教一下，就是我們的出外貿(mào)型出口，有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票，報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì)，開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品，我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品，我現(xiàn)在要做賬，不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額：6132.74，稅額：797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是：6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候：銷售收入：6921.71/1.13=6125.41 稅額是：796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅，不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫呀
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)視同銷售的計(jì)入銷售費(fèi)用部分還需要交印花稅嗎？怎么申報(bào)？我家是米廠，食堂用大米，借管理費(fèi)用2600 貸庫(kù)存商品2470 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-222 計(jì)入庫(kù)存商品的這2470是不是不需要交印花稅，申報(bào)時(shí)候是不是填在未開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅率那一行
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老師，您好，我想問(wèn)下，我是外貿(mào)型的出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普票和專票，其中專票的品名也跟關(guān)單對(duì)應(yīng)不起來(lái)，因此也不想退稅了，是否還需要進(jìn)行退稅勾選的動(dòng)作。因?yàn)樯陥?bào)表中一直申報(bào)了關(guān)單收入的免稅銷售額，需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
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老師，您好，我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票，是不申請(qǐng)退稅的，現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢，還是填在第8欄免稅銷售額這里呢？ 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表，出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票，對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎，然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎？
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老師，貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊，他們報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢，只有報(bào)關(guān)了5單，還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān)，但是我確定不了是幾號(hào)，那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián)，看上面的出口日期，那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的，但是還沒(méi)出口的，我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候，我需要做無(wú)票收入嗎？那我不是要報(bào)內(nèi)銷了，要交增值稅了？
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老師，假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書(shū)取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書(shū)嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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你說(shuō)的是我們采購(gòu)發(fā)票備注欄寫出口嗎，還是當(dāng)月我公司開(kāi)國(guó)外公司開(kāi)的發(fā)票，我出口這個(gè)商品，采購(gòu)環(huán)節(jié)，只需要商家給我開(kāi)普票入成本就行對(duì)吧
不是的，采購(gòu)的發(fā)票需要增值稅專用發(fā)票，，? 開(kāi)給國(guó)外的公司是開(kāi)具普票
不太明白，免稅不是應(yīng)稅商品，采購(gòu)環(huán)節(jié)也要專票嗎，不抵扣
專門有個(gè)出口勾選，需要專票的
專票才可以退稅 銷售收入按照免稅
有退稅資格，但是我們不享受，不退呢
這邊退很麻煩
不享受按照內(nèi)銷處理，和國(guó)內(nèi)銷售一樣 收入按照13%做銷項(xiàng) 采購(gòu)正常抵扣
我公司之前會(huì)計(jì)，我查了下之前所有報(bào)關(guān)單的商品編碼，只有退稅率為0特殊標(biāo)識(shí)為1的，和征13%退13%老板能取得專票需要退稅的，采購(gòu)開(kāi)進(jìn)來(lái)的是專票，其他開(kāi)的都是普票，會(huì)計(jì)申報(bào)報(bào)表時(shí)都做在免稅收入那一欄，好像是有些無(wú)法取得專票，就入的普票
這種可以嗎
好多都是在市場(chǎng)買的，不是大型工廠，雖然征13%，退13%但是老板今年不想退，嫌麻煩
可以的，只是銷售收入免稅，進(jìn)項(xiàng)不抵扣或者開(kāi)普票也不用抵扣
閑麻煩，金額小的可以這個(gè)做
好的謝謝
老師，還有，我今天明天要給貨代提供報(bào)關(guān)的箱單發(fā)票，填寫貨物金額是美元，我應(yīng)該用哪天的匯率把人民幣金額轉(zhuǎn)換成美元做報(bào)關(guān)資料
外貿(mào)公司對(duì)外出口業(yè)務(wù)一般很經(jīng)常，會(huì)選定一天，比如每個(gè)月第一個(gè)工作日的匯率作為標(biāo)準(zhǔn)匯率，都用這個(gè)來(lái)計(jì)算