老師，小規(guī)模企業(yè)2020年底開了129萬(wàn)的專票收入，增值稅款已繳納，進(jìn)項(xiàng)有50多萬(wàn)，以前年度有虧損。現(xiàn)咨詢 1.是否必須要有相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng).2.如果沒有會(huì)有什么影響？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，一家小規(guī)模裝飾裝修公司，銷售五金，但是她購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有要發(fā)票，就沒有庫(kù)存商品入賬，那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬，直接做的借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅，這樣做對(duì)的嘛？ 2、現(xiàn)在申請(qǐng)了專票和普票，以后就自己開具發(fā)票，可是依然沒有庫(kù)存，自己開出去是必須要開明細(xì)嗎，還是可以就開一個(gè)五金銷售，沒有庫(kù)存，這樣開票有沒有影響？ 3、這種情況，如果是專票，能開嗎？

您好老師，請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人零售業(yè)，稅率是13，因?yàn)楝F(xiàn)在想給別人開增值稅專用發(fā)票50萬(wàn)，而且要求開的是服務(wù)業(yè)，具體什么服務(wù)業(yè)我也不知道，回頭對(duì)方在未來(lái)一年以后再給我開專票，也是50萬(wàn)，那么問(wèn)題來(lái)了 1我可以開服務(wù)業(yè)嗎？營(yíng)業(yè)執(zhí)照是沒有這項(xiàng) 2如果可以對(duì)開我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費(fèi) 謝謝老師

我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購(gòu)進(jìn)一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開發(fā)票，直接做未開票收入就行啊？關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了，原值62萬(wàn)多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多，賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？

老師您好，我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司， 現(xiàn)在做匯算清繳，24年的時(shí)候暫估了一些成本80多萬(wàn)，比如租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等，截止25年3.31日收到了80多萬(wàn)，然后我25年一季度的時(shí)候是虧損-60多萬(wàn)，暫估收到，但是我把暫估的還沒有紅沖，我就想著我要是紅沖了對(duì)我25年第一季度報(bào)稅有沒有什么影響呢，我感覺我不太懂這種24年 暫估，然后25年來(lái)票紅沖，然后到底會(huì)不會(huì)對(duì)25年產(chǎn)生影響的這個(gè)事