老師資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去年初=-164042.86。利潤表的期末數(shù)=-164397.42 相差354.56元怎么辦
你好，有發(fā)生以前年度損益調整事項嗎？?
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老師資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去年初=-164042.86。利潤表的期末數(shù)=-164397.42 相差354.56元怎么辦
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老師，我想確認一下，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)對吧？ 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
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資產(chǎn)負債里面的期初未分配利潤期初數(shù)是利潤表去年的未分配利潤數(shù)，那期末數(shù)呢
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資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的本年累計數(shù)嗎？
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老師，負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元，這樣錯了嗎
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沒有，第一季度是另一個會計做的相差這個數(shù)，第二季度現(xiàn)在還是差這么多
你好，那就需要去逐個檢查你單位報表數(shù)據(jù)是否計算正確了。
明細賬和總賬核對嗎
你好，是明細賬與報表數(shù)據(jù)核對?
如果上季度的報表填錯了，這季度可以直接按照正確的填嗎
需要做賬務處理嗎
你好，如果上季度的報表填錯了，需要去做更正才是的。 如果只是報表填錯了，分錄沒有錯，這種情況是不需要做賬務處理，只需要填寫正確的報表就可以了?
好的，謝謝
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝