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老師,我公司去年有一些對(duì)公付的款,掛了預(yù)付款。對(duì)方公司一直沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),現(xiàn)在也找不到對(duì)方開(kāi)票了。想要清理了不掛帳,要怎么做呢

2021-07-11 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 21:51

您好 請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎 是購(gòu)買(mǎi)的貨物嗎

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快賬用戶(hù)1976 追問(wèn) 2021-07-11 21:57

是的,服務(wù)費(fèi)公戶(hù)已付款了。但對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:58

借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

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快賬用戶(hù)1976 追問(wèn) 2021-07-11 22:03

去年發(fā)生的,可以直接在今年直接做費(fèi)用嗎。需要寫(xiě)什么說(shuō)明嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-11 22:04

去年發(fā)生的,可以直接在今年直接做費(fèi)用? 匯算清繳調(diào)整就好了? 不需要另外寫(xiě)說(shuō)明

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您好 請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎 是購(gòu)買(mǎi)的貨物嗎
2021-07-11
你好;? ? ? 走成本費(fèi)用去核算; 到時(shí)匯算調(diào)整;? 這個(gè)長(zhǎng)期掛賬; 到時(shí)稅務(wù)局稽查到可能補(bǔ)稅和滯納金罰款的? ?
2022-05-30
對(duì)于長(zhǎng)期掛往來(lái)未收到發(fā)票的情況,可先梳理明細(xì),與供應(yīng)商溝通索要發(fā)票并確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間與金額。若無(wú)法取得發(fā)票,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),有真實(shí)業(yè)務(wù)且能證實(shí)真實(shí)性的,可憑相關(guān)憑證在匯算清繳時(shí)作稅前扣除;無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)則需原路沖回往來(lái)款項(xiàng)并調(diào)整賬目。
2024-12-05
這個(gè)做營(yíng)業(yè)外支出處理
2021-01-05
公司已經(jīng)確定無(wú)法取得發(fā)票了,可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除: (一)無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷(xiāo)、機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)、列入非正常經(jīng)營(yíng)戶(hù)、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫(kù)、出庫(kù)內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。 前三條必備
2024-12-10
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