老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600，開錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢

請(qǐng)問老師，當(dāng)月開具的發(fā)票，下個(gè)月才作廢的，我算二季度收入時(shí)需要減去后期作廢的金額嗎？還是直接按照開具金額做，那下個(gè)月怎麼處理

老師們，我想問一下，我們公司去年12月開了一張專票，然后財(cái)務(wù)說作廢了，但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢，最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了，在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額，相當(dāng)于沒有交稅，現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián)）

請(qǐng)問下我公司買了一輛三輪車用過了又賣掉給個(gè)人 但是個(gè)人非要我們開具增值稅發(fā)票一部分金額 然后再拿去二手車發(fā)票市場才能開二手車的發(fā)票 我們當(dāng)月如何做賬，如果按固定資產(chǎn)清理 那么我系統(tǒng)有收入 還有一部分金額是來自二手車發(fā)票金額 怎么處理

你好，老師，現(xiàn)在從數(shù)電平臺(tái)查詢?cè)鲋刀惏l(fā)票管理系統(tǒng)除去作廢的每個(gè)月的發(fā)票金額和稅額，查詢類型是開具發(fā)票，發(fā)票來源是增值稅發(fā)票系統(tǒng)，發(fā)票狀態(tài)是正常，是否正數(shù)發(fā)票全選輸上開票日期查詢就是當(dāng)月扣除紅字和作廢以后的金額？我這樣操作對(duì)嗎，還用導(dǎo)出來再計(jì)算一下嗎