老師，憑證如圖示

還有這張圖

是不是這種，那你去看這個(gè)期初貸方是啥情況，去查之前的，這個(gè)去查這個(gè)-177 這個(gè)對(duì)應(yīng)分錄，

5月和6月的余額表

你好你去查下這個(gè)，看啥情況這個(gè)

5月份貸款有余額，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題

現(xiàn)在是要查貸方為啥比借方大，是不是多結(jié)轉(zhuǎn)損益了？這個(gè)原則是沒(méi)有期末數(shù)

我都搞不明白

你這個(gè)15號(hào)16號(hào)憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除 ，之后重新去期末結(jié)轉(zhuǎn)，去結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候上面選擇全選

這是6月結(jié)轉(zhuǎn)憑證

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益都全部刪除，先結(jié)轉(zhuǎn)5月結(jié)轉(zhuǎn)為0 之后再去結(jié)轉(zhuǎn)6月，點(diǎn)系統(tǒng)那個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)只有一張憑證，

5月和6月都已經(jīng)結(jié)賬，我是不是進(jìn)去系統(tǒng)，取消5月和6月的結(jié)賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，再記賬？

是的，還需要反記賬，取消審核 我記得用友需要取消審核，之后刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，你點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)，上面點(diǎn)全選，之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，

老師，我已經(jīng)反記賬，把5月和6月的都取消，為什么進(jìn)去，還是只到6月份的憑證，還沒(méi)有到5月份的憑證？

我已經(jīng)是用5月31日的日期登錄進(jìn)去，想回到5月記賬狀態(tài)，那是不是應(yīng)該從4月30日的記賬日期進(jìn)去？

你這個(gè)反記賬么，用友反結(jié)賬反記賬反審核 之后才可以進(jìn)去，

老師，我已經(jīng)刪除了6月的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，這樣如何刪除5月的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，我用同樣的方法為什么刪除不了5月的？

你這個(gè)用友反結(jié)賬反記賬反審核? 是操作5月，你這個(gè)操作不了么？

我刪除了6月的，5月就不知道怎么刪除

如上圖示