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老師，稅務(wù)局退去年的增值稅和附增稅抵減今年的稅會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)？謝謝

2021-07-09 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-09 14:47

同學(xué)你好 是去年多交的嗎

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快賬用戶(hù)4695 追問(wèn) 2021-07-09 14:52

去年交了稅后，有政策疫情從事生活服務(wù)的可以免稅，這個(gè)稅今年這個(gè)季度才退回來(lái)抵減，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)？

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齊紅老師 解答 2021-07-09 14:59

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/附加稅-減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)4695 追問(wèn) 2021-07-09 15:13

他是退到銀行抵減的，銀行會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2021-07-09 15:18

借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣做? 退到銀行沒(méi)法抵減了

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同學(xué)你好 是去年多交的嗎
2021-07-09
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2025-02-12
同學(xué)，你好 沖減去年交稅的分錄就行
2024-06-04
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 申報(bào)時(shí)抵減應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 ? ? 銀行存款
2024-12-16
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2024-11-11
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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