你好老師，想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我們20年1月份交的2月份房租，疫情后2-5月份房租有減免，6月份結(jié)算2-5月份房租的時(shí)候把之前付2月份房租的錢抵掉了，但是我2-5月份的賬自己結(jié)賬了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要做這個(gè)分錄

老師您好！我公司施工企業(yè)，工地臨時(shí)用工12個(gè)人的工資按項(xiàng)目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月，6月。三個(gè)月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月，5月份的工資當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提。都是在6月份統(tǒng)一計(jì)提，發(fā)放的，工資三個(gè)月分類分開(kāi)做的。個(gè)人所得稅也是申報(bào)在6月份了，用工日期從3月1日開(kāi)始到6月30日結(jié)束。那我計(jì)算殘保金人數(shù)的時(shí)候，這個(gè)人數(shù)是應(yīng)該怎么計(jì)算呢？

公司的網(wǎng)絡(luò)劇收益分賬，是視頻平臺(tái)一月一結(jié)給公司，1.成本正常是多久結(jié)轉(zhuǎn)一次，2.一共6個(gè)月的分賬，5月份是最后一個(gè)月。3月份結(jié)轉(zhuǎn)了12月1 2 3月份的成本（之前漏結(jié)轉(zhuǎn)了），請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還剩4月5月的是4月5月一月一結(jié)，還是5月一起結(jié)，還是6月季度末結(jié)？

這是5月份的憑證，現(xiàn)在我為了均衡收入跟成本配比，想把成本結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月去，請(qǐng)問(wèn)是直接刪除最下面?zhèn)z行，然后在6月份把刪除的倆行直接做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以嗎？

問(wèn)一下老師，期末處理-發(fā)現(xiàn)沒(méi)有10月份，就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了， 然后第3步，提示， 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后，提示結(jié)賬錯(cuò)誤，返回后，11月份顯示紅色的已結(jié)賬，11月份結(jié)賬不能完成，也不能返結(jié)賬，12月份也沒(méi)法結(jié)賬，我是10月份，11月份是不需要做賬的，只需一個(gè)季度做一次賬，現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理？是不是軟件問(wèn)題