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演示賬套

Q

就一張銀行回單是個(gè)人付給公司。銀行回單上注明繳納4月份員工社保，這個(gè)分錄怎么做？

2021-07-08 18:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-08 18:25

你好借銀行存款貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保

快賬用戶6053 追問(wèn) 2021-07-08 18:27

4月計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有走，其他應(yīng)收或其他應(yīng)付，

快賬用戶6053 追問(wèn) 2021-07-08 18:27

我現(xiàn)在是走其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收啊？

齊紅老師解答 2021-07-08 18:29

你好個(gè)人部分不存在計(jì)提，繳納時(shí)做借方，收回做貸方就平的

快賬用戶6053 追問(wèn) 2021-07-08 18:30

我剛看了，他直接沒(méi)有分單位，個(gè)人直接計(jì)入了管理費(fèi)用-社保費(fèi)，，

快賬用戶6053 追問(wèn) 2021-07-08 18:30

我現(xiàn)在是走其他應(yīng)收款嗎？

快賬用戶6053 追問(wèn) 2021-07-08 18:30

借銀行存款，貸其他應(yīng)收款

齊紅老師解答 2021-07-08 18:30

你好這是不對(duì)的。那你就沖管理費(fèi)用

快賬用戶6053 追問(wèn) 2021-07-08 18:33

充管理費(fèi)分錄怎么做？

齊紅老師解答 2021-07-08 18:33

借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額

你好借銀行存款貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保

2021-07-08

您好。員工在分公司上班，社保費(fèi)用由分公司承擔(dān)，然后分公司按月把相應(yīng)金額轉(zhuǎn)給總部。憑證如下： 1、分配單位部分保險(xiǎn)，借：成本/費(fèi)用科目-職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-XX保險(xiǎn)，貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)； 2、分配工資，借：成本/費(fèi)用科目-職工薪酬-職工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資； 3、轉(zhuǎn)個(gè)人部分保險(xiǎn)，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資，貸：其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)等科目； 4、轉(zhuǎn)員工保險(xiǎn)，借：其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)，應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-總部； 5、實(shí)際上交時(shí)，借：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-總部，貸；銀行存款。您看一下。

2020-10-16

你好從個(gè)人購(gòu)買的辦公用品嗎

2021-05-19

你好，這個(gè)是借款的嗎？

2021-12-10

打款給了一個(gè)人嗎？

2022-02-24

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