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Q

就一張銀行回單是個人付給公司。銀行回單上注明繳納4月份員工社保，這個分錄怎么做？

2021-07-08 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-08 18:25

你好借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人社保

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快賬用戶6053 追問 2021-07-08 18:27

4月計提的時候沒有走，其他應(yīng)收或其他應(yīng)付，

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快賬用戶6053 追問 2021-07-08 18:27

我現(xiàn)在是走其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收??？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:29

你好個人部分不存在計提，繳納時做借方，收回做貸方就平的

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快賬用戶6053 追問 2021-07-08 18:30

我剛看了，他直接沒有分單位，個人直接計入了管理費用-社保費，，

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快賬用戶6053 追問 2021-07-08 18:30

我現(xiàn)在是走其他應(yīng)收款嗎？

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快賬用戶6053 追問 2021-07-08 18:30

借銀行存款，貸其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:30

你好這是不對的。那你就沖管理費用

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快賬用戶6053 追問 2021-07-08 18:33

充管理費分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 18:33

借銀行存款 借管理費用負數(shù)金額

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你好借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個人社保
2021-07-08
您好。 員工在分公司上班，社保費用由分公司承擔(dān)，然后分公司按月把相應(yīng)金額轉(zhuǎn)給總部。憑證如下： 1、分配單位部分保險，借：成本/費用科目-職工薪酬-社會保險費-XX保險，貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費； 2、分配工資，借：成本/費用科目-職工薪酬-職工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資； 3、轉(zhuǎn)個人部分保險，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資，貸：其他應(yīng)付款-代扣個人社會保險等科目； 4、轉(zhuǎn)員工保險，借：其他應(yīng)付款-代扣個人社會保險，應(yīng)付職工薪酬-社會保險費，貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-總部； 5、實際上交時，借：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-總部，貸；銀行存款。 您看一下。
2020-10-16
你好 從個人購買的辦公用品嗎
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你好，這個是借款的嗎？
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