老師好，本月給管理人員（小廠的主管）已經(jīng)付款報(bào)銷了生活費(fèi)，發(fā)放工資的時(shí)候就不加進(jìn)去了，但是生活費(fèi)每個(gè)月應(yīng)該加到個(gè)稅系統(tǒng)收入里報(bào)個(gè)稅，這個(gè)月忘記了加進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅，可以加進(jìn)去下個(gè)月報(bào)嗎？
是的，可以下月申報(bào)的
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Q
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600，開錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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Q
請問老師，這個(gè)月替員工繳納了社保，但是工資里忘記扣款了，人事那邊會(huì)在下個(gè)月工資里補(bǔ)扣社保，請問報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，是在這個(gè)月把社保的金額加進(jìn)去，還是下個(gè)月的時(shí)候加進(jìn)去呢，比如員工1000元工資，本來要扣300元社保，忘記扣了，實(shí)發(fā)了1000，那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)發(fā)合計(jì)是填1000，還是1300呢？
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Q
老師，一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢的紅包，總計(jì)：8400塊錢，我一月份做帳時(shí)的分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸：銀行存款8400；我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里，但是有個(gè)問題我不知道怎么處理，每個(gè)人的300塊錢加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅，但是這300塊錢上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了，那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢呀？
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Q
老師好，本月給管理人員（小廠的主管）已經(jīng)付款報(bào)銷了生活費(fèi)，發(fā)放工資的時(shí)候就不加進(jìn)去了，但是生活費(fèi)每個(gè)月應(yīng)該加到個(gè)稅系統(tǒng)收入里報(bào)個(gè)稅，這個(gè)月忘記了加進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅，可以加進(jìn)去下個(gè)月報(bào)嗎？
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Q
老師您好，請問個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職，5月的工資6月發(fā)，那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎？如果是的話，那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候，扣除的每月5000元的扣除費(fèi)，是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢？因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元，但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月，也就是7月申報(bào)個(gè)稅，系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi)，也就是10000，計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請教老師解答，感謝您
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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請問如果計(jì)入其他應(yīng)收款-員工借支來走這筆銀行款的話，這部分又申報(bào)了個(gè)稅，也需要等到有票的時(shí)候再?zèng)_銷分錄嗎？
借支款，不需要申報(bào)個(gè)稅的啊
因?yàn)檫@筆生活費(fèi)當(dāng)月已經(jīng)報(bào)銷了，產(chǎn)生了一筆銀行賬，但它是無票報(bào)銷，會(huì)計(jì)主管說，讓我把這筆生活費(fèi)加到主管的工資里報(bào)個(gè)稅，附件不入賬，所以我不太清楚分錄怎么做，只知道可以通過員工借支
只是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里加上這筆生活費(fèi)，工資里面是沒有的，因?yàn)橹耙呀?jīng)報(bào)銷給他了
那你這個(gè)其他應(yīng)收款要轉(zhuǎn)入福利費(fèi)啊
就是借:其他應(yīng)收款-員工1000 貸銀行存款1000 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000嗎？ 貸其他應(yīng)收款1000
還有一些無票的報(bào)銷費(fèi)用，會(huì)計(jì)主管說先計(jì)入其他應(yīng)收款，然后找到票的時(shí)候再來沖銷其他應(yīng)收款。
那轉(zhuǎn)入福利費(fèi)之后，附件我用什么呢老師
你未來會(huì)取得發(fā)票嗎
會(huì)取得其他的發(fā)票，（找的那種）
那你可以取得發(fā)票來沖減其他應(yīng)收款的
好的，那老師，那個(gè)管理人員的生活費(fèi)這個(gè)月忘記加進(jìn)去扣個(gè)稅，分錄我就先借:其他應(yīng)收款-員工借支 貸:銀行存款，然后下個(gè)月給他加進(jìn)去扣了個(gè)稅之后，再借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-員工借支，這樣可以嗎？
可以的，可以這樣操作的
意思是，報(bào)銷給員工生活費(fèi)扣了個(gè)稅，轉(zhuǎn)到福利費(fèi)里面去，不能轉(zhuǎn)到其他費(fèi)用，那附件我用什么呢？
附件就是用發(fā)放的記錄就可以
老師您好，還有一個(gè)問題，員工自己出錢買的東西還沒有報(bào)銷，下個(gè)月才報(bào)銷，這張專用發(fā)票這個(gè)月勾選了抵扣，該怎么做賬呢？
你可以確認(rèn)費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)付款
下個(gè)月給她報(bào)銷了之后，再把這個(gè)其他應(yīng)付款抵消哇？借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款
是的，你的理解是對(duì)的
老師，那如果我用其他應(yīng)收款來做這個(gè)分錄，和其他應(yīng)付款借貸都是一樣的哇？
是的，都是可以的額