借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

數(shù)字有點(diǎn)懵，不知道怎么填

可以幫我分下嗎，老師

你的固定資產(chǎn)原值是指多少？已經(jīng)折舊了多少？

銷售出去是多少？是一般納稅人還是小規(guī)模？

第一個(gè)圖片是固定資產(chǎn)的資料，有原值，折舊了多少。，銷售出去是54900元

是一般納稅人出售的

做完之后，這里不平

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊34051.82加1547.81 貸固定資產(chǎn)78205.13

如果是零九年之后購買的，借銀行存款54900 貸固定資產(chǎn)清理54900除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)54900/1.13*13%

這里有差額，需要如何做平？

最后那個(gè)圖片

固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者營業(yè)外收支。