好的，謝謝

老師我更改了年報(bào)，交了350元的所得稅，2元滯納金，

要不要通過(guò)所得稅費(fèi)用這個(gè)科目

你好，5000以內(nèi)按工資的話不需要交個(gè)稅的。

這樣做的，

報(bào)表好像不太對(duì)了

怎么又是企業(yè)所得稅啦？你不是工資個(gè)稅的嗎？

是的，第二個(gè)問(wèn)題

補(bǔ)交去年的所得稅

有問(wèn)題分路是正確的。

沒(méi)有問(wèn)題，分錄是正確的，剛才打錯(cuò)了。

這個(gè)補(bǔ)交的所得稅不會(huì)出現(xiàn)在今年的所得稅金額里面是吧

不會(huì)在今年的所得稅費(fèi)用里面。

哦，那未分配利潤(rùn)這里會(huì)有變化是對(duì)的？

好在產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末有變化。

老師這個(gè)固定資產(chǎn)折舊1萬(wàn)點(diǎn)，報(bào)表填表怎么填，要一次性推銷，還是每月推銷填，我們是季度所得稅申報(bào)的，

每個(gè)月折舊298.92

老師幫忙看看是這樣填嗎

第五欄填寫第四列，減去第三列。

老師再幫忙看看

你好，對(duì)的，是這么做的。

這個(gè)是最好一次性呢，還是誰(shuí)做賬填，一次性就是下次不用填了是吧

你好，你們需要抵扣嗎？你的盈利很大嗎？如果你今年盈利大，以后年度盈利不大的話，可以選擇這個(gè)政策，如果不是的話，建議你還是按約來(lái)做。

一季度有點(diǎn)盈利，2季度虧損的，還是按每月折舊來(lái)好是吧？那每季度怎么填

老師填到這里就可以了嗎？