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Q

這個月發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本，錢已付。但發(fā)票未到，這個月怎么做賬，下個月發(fā)票來了后又怎么做賬？

2021-07-07 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-07 13:02

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款。 發(fā)票到了。 借：主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)） 貸：銀行存款（負數(shù)） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款

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快賬用戶9883 追問 2021-07-07 13:05

發(fā)票到了后的那個分錄后面的附件除了發(fā)票還要再把上個月銀行回單附上嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-07 13:06

您好，不需要附上銀行單

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借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款。 發(fā)票到了。 借：主營業(yè)務(wù)成本（負數(shù)） 貸：銀行存款（負數(shù)） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2021-07-07
您好 把上個月的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄 上個月沒有收到發(fā)票應(yīng)該這樣寫分錄的 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 然后收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款
2021-07-30
您好，這個月紅沖的話，因為沒有跨年，所以直接做反向就行，然后這個月就是? ?借 庫存商品? 應(yīng)交稅費 貸? 銀行存款
2023-06-05
你好這個金額有出入么，沒有發(fā)票可以貼后面，不需要再做分錄了
2021-07-31
您好 暫估入賬后 可以等發(fā)票來了再沖 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 跨年也這樣賬務(wù)處理
2020-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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