這張票不出現(xiàn)在抵扣勾選里的？

不會出來的，紅字發(fā)票 不會出來你去查之前藍(lán)字你認(rèn)證沒，對應(yīng)這個開紅字發(fā)票之前對應(yīng)藍(lán)字你認(rèn)證沒，沒有認(rèn)證沒有做賬不需要管了

之前認(rèn)證了，而對方開的紅字發(fā)票也沒有對應(yīng)哪張票

你好，對方開的紅字發(fā)票也沒有對應(yīng)哪張票 你點(diǎn)那個數(shù)字打開，沒有看到對應(yīng)開那個？那你電話問下對方，看對方是啥情況，

那這個我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？稅務(wù)報(bào)表怎么填？

你之前藍(lán)字認(rèn)證那需要轉(zhuǎn)出你開紅字信息表，這個成功次月附表2 這個20欄轉(zhuǎn)出，

我是購貨方，對方開出紅字發(fā)票我也要開紅字信息表？

你認(rèn)證是你開紅字信息表之后發(fā)給對方開紅字發(fā)票，看截圖

對方已經(jīng)開出了紅字發(fā)票，我只要把信息表填好就行了？

那這個你之前藍(lán)字發(fā)票你認(rèn)證沒，

已經(jīng)認(rèn)證了

認(rèn)證是你開啊，你沒有開紅字信息表，對方就先開紅字發(fā)票？？那你這個申報(bào)附表2 這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面其他轉(zhuǎn)出

對，我沒開紅字信息表，對方就開了紅字發(fā)票，我直接填在申報(bào)附表2其他轉(zhuǎn)出就行了，不要開信息表了？

不需要，原則程序不對，你是不是所屬期6月認(rèn)證，你可以去勾選平臺，統(tǒng)計(jì)查詢，撤銷統(tǒng)計(jì)，之后勾選抵扣，前面√取消勾選就可以，你要是這個不撤銷就直接轉(zhuǎn)出，報(bào)附表2其他轉(zhuǎn)出

不是6月的所屬期

那這個報(bào)附表2其他轉(zhuǎn)出

明白了，謝謝老師！