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Q

外貿(mào)出口，進項發(fā)票已經(jīng)退稅勾選，接來下是哪一步？

2021-07-05 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-05 11:15

同學(xué)你好 申報增值稅填寫免抵退那欄

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快賬用戶1106 追問 2021-07-05 11:20

是哪一欄

是哪一欄
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快賬用戶1106 追問 2021-07-05 11:21

617.23美金是開具的出口發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-05 11:32

第三個免抵退稅那欄

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快賬用戶1106 追問 2021-07-05 11:55

是待抵扣進項稅 26欄填寫是吧。申報完增值稅，國家稅局系統(tǒng)退稅就可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-05 12:06

對的 這個是可以的哦

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快賬用戶1106 追問 2021-07-05 13:00

老師：做賬應(yīng)收賬款-外國客戶，這個金額我是要匯率折算成人民幣的是嗎？還有那個美金匯兌差分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-05 13:09

對的 1，美金和現(xiàn)金之間的差價是正數(shù)： 借：銀行存款——人民幣 貸：銀行存款——美元 貸：財務(wù)費用——匯兌差額 2，美金和現(xiàn)金之間的差價是負(fù)數(shù)： 借：銀行存款——人民幣 借：財務(wù)費用——匯兌損失 貸：銀行存款——美元

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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