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收到租金押金6000,房租費18000,最后收到對方30955,退給對方12955分錄怎么做

2021-07-04 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-04 22:57

您好 請問30955包含前面的 收到租金押金6000,房租費18000么

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快賬用戶2638 追問 2021-07-05 07:00

包含6000和18000，還有個6955多轉(zhuǎn)的我們也退給對方了

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齊紅老師 解答 2021-07-05 07:06

借 銀行存款30955 貸 其他應(yīng)付款-押金 6000 貸 預(yù)收賬款30955-6000=24955 借 預(yù)收賬款 18000 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 其他應(yīng)付款 6000 借 預(yù)收賬款 6955 貸 銀行存款 12955

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快賬用戶2638 追問 2021-07-05 08:51

到時當(dāng)時我還收到對方打過來的押金6000

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齊紅老師 解答 2021-07-05 08:56

那你什么時候收到的

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快賬用戶2638 追問 2021-07-05 08:56

在收30955前面先給了6000

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快賬用戶2638 追問 2021-07-05 08:57

因為每次進(jìn)賬的賬戶不一樣要不然我銀行存款又對不上了

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齊紅老師 解答 2021-07-05 08:57

最后收到對方30955?前面先給了6000? 那就是收到了對方30955%2B6000=36955？

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快賬用戶2638 追問 2021-07-05 08:58

是的6000是中介先轉(zhuǎn)的，30955是客戶轉(zhuǎn)的，以后轉(zhuǎn)12955是給中介的，

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齊紅老師 解答 2021-07-05 09:02

那最后一共退了多少？

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您好 請問30955包含前面的 收到租金押金6000,房租費18000么
2021-07-04
你好，你這個分錄沒有不平啊，你指哪個數(shù)不平？
2021-07-04
借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款。
2023-06-19
你好；? ? 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ；? ?借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 銀行存款? ?
2023-03-01
您好，這個沒事，因為這個業(yè)務(wù)是可以的
2023-05-30
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