前期受到租金6000，一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000，對(duì)方后來(lái)轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開(kāi)票稅金1955、然后我退給對(duì)方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 貸：銀行存款12955.
你好，你這個(gè)分錄沒(méi)有不平啊，你指哪個(gè)數(shù)不平？
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甲銷(xiāo)售給乙貨物的同時(shí)，給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi)，后來(lái)乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開(kāi)寫(xiě) 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷(xiāo)售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫(xiě)嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
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請(qǐng)問(wèn)，假如以A公司名義貸款給B公司，B公司每月把應(yīng)付的利息存入A公司，每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶(hù)里直接扣 收到B公司利息分錄 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 銀行從A公司扣利息分錄借：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 貸：銀行存款 對(duì)嗎？如果因這次借款除了利息，B公司還會(huì)打一筆錢(qián)給A，A每月開(kāi)票給B，然后B一個(gè)季度付一次。A開(kāi)票分錄借：應(yīng)收帳款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 收到錢(qián)后 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 對(duì)嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？分錄？
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前期受到租金6000，一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000，對(duì)方后來(lái)轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開(kāi)票稅金1955、然后我退給對(duì)方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借：銀行存款30955 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 貸：銀行存款12955.
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老師，有個(gè)問(wèn)題要咨詢(xún)下你，做的外賬會(huì)計(jì)中有沒(méi)有做電商行業(yè)的？我內(nèi)賬的銷(xiāo)售收入，先掛：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應(yīng)收賬款，提現(xiàn)到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金核算的，銷(xiāo)售直接掛借方應(yīng)收賬款，回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，支付寶流水賬單沒(méi)有導(dǎo)過(guò)，后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi)，直接做現(xiàn)金支出，沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金可以嗎？我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來(lái)，我是直接借：應(yīng)收賬款90，銷(xiāo)售費(fèi)用（傭金，服務(wù)費(fèi)等）10.貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款90，貸：應(yīng)收賬款90，后臺(tái)傭金，服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
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老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 科目里的， 后面退回保證金財(cái)務(wù)又把退的金額 借：其他應(yīng)收-保證金 貸：銀行存款 因?yàn)槭樟藥装偌移髽I(yè)保證金和服務(wù)費(fèi)，后期又有部分退了的，還有沒(méi)退的，導(dǎo)致這2個(gè)科目比較亂，但是其他應(yīng)收款里貸方余額14萬(wàn)，這個(gè)帳可以調(diào)么，要怎么調(diào)呢
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我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題啊，子公司的款項(xiàng)能從母公司直接支付嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，免抵額要交增值稅嗎
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老師，這個(gè)能不能看電子版的啊
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個(gè)人出租房屋給公司，房產(chǎn)稅是什么時(shí)候納稅？
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老師，有一批模具，共110萬(wàn)，單價(jià)1000元--1.7萬(wàn)不等，我們現(xiàn)在要控制成本，我應(yīng)該怎么做這批模具的賬呢
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老師你好，年金現(xiàn)值，P=A*（P/A，i，n），算的是把所有的A折算到0點(diǎn)，對(duì)吧？題目說(shuō)算1-4年的現(xiàn)金凈流量，就是用這公式對(duì)吧，如果只是問(wèn)現(xiàn)金流量，就不用折現(xiàn)，是嗎？再確認(rèn)一下
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老師。一般納稅人，快遞文件開(kāi)具專(zhuān)票可以抵扣嗎？
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老師，企業(yè)6月沒(méi)有污染物監(jiān)測(cè)設(shè)備，可否使用5月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，如果不可以如何計(jì)算環(huán)保稅
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個(gè)人出租房租給公司，公司需要發(fā)票，然后個(gè)人需要去稅局代開(kāi)發(fā)票，需要繳納哪些稅？納稅的話(huà)，是個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候繳納的嗎？
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個(gè)人樓房出租，年租金1萬(wàn)4，稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)需要繳納多少稅費(fèi)
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我前面做的其他業(yè)務(wù)收入還有6000沒(méi)沖平啊
是其他應(yīng)收款6000沒(méi)有沖平
你收到租賃做的其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)不需要沖平啊
你分錄哪里有做其他應(yīng)收款呢？
我收到租金押金做的借銀行存款貸其他應(yīng)收款6000
其他應(yīng)收款還有余額6000
老師人呢
1.你前面寫(xiě)的收到租金6000，是其他業(yè)務(wù)收入 2.如果是押金你還給別人押金的時(shí)候再反分錄，現(xiàn)在不需要沖平
就是中間有個(gè)6955我該怎么記，對(duì)方把這個(gè)錢(qián)算進(jìn)去給了我們，我們又退還給對(duì)方了含之前的6000
6000我記賬了，6955我該怎么記
沒(méi)有解決我的問(wèn)題郁悶
同學(xué)，如果是押金就是做其他應(yīng)付款啊，你又沒(méi)有把押金退給人家，其他應(yīng)付款肯定會(huì)有余額，是正常的
但實(shí)際上你現(xiàn)在的意思就是退了嘛，那開(kāi)始沒(méi)有解決你的問(wèn)題是你一開(kāi)始自己寫(xiě)錯(cuò)問(wèn)題了呀，你寫(xiě)的是租金，租金跟押金完全兩回事 借：銀行存款6000 貸：其他應(yīng)付款-押金 6000
借：銀行存款30955 其他應(yīng)付款6000 貸：其他業(yè)務(wù)收入18000 這里請(qǐng)你先確認(rèn)清楚具體業(yè)務(wù)情況，如果退的12955是包括了押金那你不可能是收了30955，如果收的是30955那退的就不止 12955，否則是不可能平的，而且也說(shuō)不通，對(duì)方為什么要給你兩次押金
30955里面對(duì)方多匯了中介費(fèi)5000還有個(gè)開(kāi)票稅金1955
這個(gè)錢(qián)也是退給對(duì)方了
客戶(hù)給了30955里面還有6955是讓我退給中介
是的，6955退給中介這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，但是6000押金之前就給過(guò)了，如果說(shuō)這次你退的還有一個(gè)6000那代表現(xiàn)在又多給了一次啊，否則18000租金加給中介的6955，給你24955就夠了呀