借銀行存款9800 貸主營業(yè)務(wù)收入9702.97 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅97.03

公司是小規(guī)模納稅的農(nóng)村合作社,免稅~開具普票是玉米,在申報增值稅納稅申報表時填收入時在其他免稅銷售額后跳出來本期免稅額的數(shù)據(jù),想請問下老師后期怎么弄?
開出普通發(fā)票9800,未稅價9702.97 稅率1%,稅額97.03,申報增值稅申報表時系統(tǒng)自動跳出免稅銷售額9702.97 免稅額291.09,這確認收入時怎么做分錄?
顯示:增值稅減免稅申報明細表顯示本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計為*2%。這是什么意思
老師,申報增值稅表時,有一個顯示票表比對未通過:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。這是什么意思啊?
票表 減免稅本期發(fā)生額比對 提示 不通過 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額216896.87的2%,請確認填寫是否正確。 老師這個不通過要怎么處理,增值稅納稅申報表
房產(chǎn)稅是由誰交???出租房還是承租方?
子公司借母公司錢購買設(shè)備,目前子公司要注銷,設(shè)備用于抵母公司借款,子公司還要給母公司開票嗎
老師,勞務(wù)報酬,如果個人不給公司開票的話,不能稅前扣除嗎?
付外國費用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報勞務(wù)費96000,這個要預(yù)繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
季末不滿45萬,免稅,又要做什么分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅97.03 貸營業(yè)外收入
那這個291.09呢?
忽略不需要做這個的