你這個(gè)我知道 我也是這么做的你的意思這個(gè)月先這么做 年末在做借本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

如果你現(xiàn)在就分紅的，可以先把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，在分紅

那不還是借本年利潤(rùn) 13 貸未分配利潤(rùn)13 然后借未分配9貸 應(yīng)付9 借應(yīng)付9 貸銀行9

我之前做的是 借本年利潤(rùn)13 貸未分配利潤(rùn) 13 借利潤(rùn)分配 應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利 然后 借應(yīng)付9貸銀行9

是的，就是你下面的這筆分錄

所以哪一個(gè)麻煩你把我問的問題 我是當(dāng)期分的要怎么做分錄明確完整的寫出來(lái)

借：本年利潤(rùn)13 貸：未分配利潤(rùn)13 借：未分配利潤(rùn)9 貸：應(yīng)付股利9 借 ：應(yīng)付股利9 貸：銀行存款9

所以我最后報(bào)表利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表差了9萬(wàn)是對(duì)的吧

哪里差9萬(wàn)了，利潤(rùn)表里的利潤(rùn)都轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)這個(gè)科目里了。轉(zhuǎn)完之后，分紅之后，只有未分配利潤(rùn)里有4萬(wàn)了

那你的分錄錯(cuò)了吧……按照你這個(gè)分錄 未分配也只有4萬(wàn) 什么九萬(wàn) 我按照這么做資產(chǎn)和負(fù)債就是差了9萬(wàn)

你不是13萬(wàn)利潤(rùn)嗎，轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這個(gè)科目余額就是13萬(wàn)呀，分了9萬(wàn)，不是剩下4萬(wàn)那

但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表余額是不一樣的啊

轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)是13萬(wàn)，9萬(wàn)是分配出去的，或者你登一下丁字賬或明細(xì)賬，

要從丁字或明細(xì)賬可以看出，做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這筆分錄后，就不能在拿在利潤(rùn)表里13萬(wàn)和資產(chǎn)負(fù)債表里4萬(wàn)未分配利潤(rùn)比較了

所以會(huì)有一個(gè)9萬(wàn)多差不是正常嗎，

詳情 老師您好，請(qǐng)問分配股利后，是否資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)會(huì)不相等？差額就為分配的股利金額？我看別的老師回答這個(gè)問題就是是的

或者你這樣對(duì)比也可以差了9萬(wàn)就是你分出去的，這個(gè)你只是知道你分了9萬(wàn)，實(shí)際你登明細(xì)賬本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后是沒金額了，建議看明細(xì)賬哦

？什么啊我一開始的問題就是問這個(gè)，我看了明細(xì)賬啊本年利潤(rùn)沒有了平了 然后未分配利潤(rùn)有4萬(wàn) 就是最后報(bào)表那個(gè)問題不知道你在說(shuō)啥

是的，就是你說(shuō)的這樣，本年利潤(rùn)是沒余額了，未分配利潤(rùn)就是4萬(wàn)

這個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，不能說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表差9萬(wàn)哦，這樣容易誤解做少了9萬(wàn)利潤(rùn)

對(duì)啊我就是知道這個(gè)勾記關(guān)系，就是表達(dá)這個(gè)意思，另外我想問下因?yàn)槲疫@個(gè)月客戶打進(jìn)來(lái)錢比較多服務(wù)費(fèi)這個(gè)是要服務(wù)3年的嘛，然后呢我這個(gè)屬于代理商客戶轉(zhuǎn)的錢，比如客戶打進(jìn)來(lái)8 我轉(zhuǎn)出5 然后買了機(jī)器 所以利潤(rùn)表就會(huì)顯示利潤(rùn)比較多因?yàn)橘Y產(chǎn)不體現(xiàn)利潤(rùn)表嗎那我股東要問利潤(rùn)這么多為什么不分配呢怎么辦