同學(xué)您好, 您能詳細說一下嗎
小規(guī)模開出專票按正常普票入賬,也申報納稅了,稅務(wù)系統(tǒng)里的這些專票怎么處理?
老師您好,小規(guī)模納稅人。季度申報。有代開專票,也有自開普票,超過45萬了。專票當(dāng)時扣了城建稅,都是按照7%扣的,現(xiàn)在申報城建稅,系統(tǒng)已經(jīng)改成1%,請問怎么辦?
小規(guī)模納稅人在1月份開出的專票和普票怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們4月剛升一般納稅人,小規(guī)模時也收到郭專票,現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時期的專票不能抵扣,但是系統(tǒng)里這些票都出來了,請問這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,第二季度服務(wù)費專票銷售額625478.85,普票紅沖的金額是-7608.91,開了兩張正數(shù)普票是693.07,所以稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)就是-6915.84,紅沖普票是去年的,紅沖之后重開的是專票。銷售貨物普票又開了2765.35,但是申報的時候稅務(wù)系統(tǒng)一直提示比對異常,就是那個負數(shù)發(fā)票的問題,但是系統(tǒng)預(yù)填的數(shù)據(jù)也沒有錯啊,我也檢查了也沒有錯,現(xiàn)在我都懵了,怎么申報呢?
某公司計劃增添一條設(shè)備?,F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇:甲方案需要投資110萬元,預(yù)計殘值為10萬元。投入營運時,需墊支營運資金10萬元。預(yù)計年銷售收入為200萬元,第一年付現(xiàn)成本為60萬元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費增加20%。5年后出售價值為10萬元。乙方案需要投資150萬元,預(yù)計殘值為15萬元。投入營運時,需墊支營運資金20萬元。預(yù)計年銷售收入為140萬元,年付現(xiàn)成本為110萬元。5年后出售價值為30萬元。兩方案的預(yù)計使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計算建設(shè)期、運營期、終結(jié)點現(xiàn)金凈流量2.計算凈現(xiàn)值3.計算凈現(xiàn)值率4.計算年金凈流量5.計算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤按0.0234,印花稅,增值稅,,沒有其他稅了對嗎?除個稅)
公司名下沒有車,員工辦完公事后要如何報銷加油費?怎么解決!
請問建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補辦個體工商戶,補簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報,這個工資都包括啥啊
請教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時應(yīng)填哪個表,如何填?
老師,進口的報關(guān)費一般計入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計算企業(yè)所得稅時未分配利潤能否扣除?哪個老師能否給我原理講清楚,老是記一段時間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
就是這些專票一直放著嗎,用不用做一些什么處理
正常做賬務(wù)處理,借應(yīng)收賬款或銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
這個我知道,我想問的是這人家抵扣了,這些會一直在系統(tǒng)里什么都吧用做嗎
您是小規(guī)模納稅人,您最好是不給非一般納稅人開專票或者小規(guī)模納稅人的最好是收人家的普通發(fā)票