具體分錄怎么寫(xiě)

你好 借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款等科目 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸：勞務(wù)成本?

明白，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

還有個(gè)問(wèn)題，到項(xiàng)目地代開(kāi)發(fā)票預(yù)交的增值稅怎么做 分錄

你好，預(yù)交增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款?

那我做：開(kāi)票時(shí) 1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 2、繳納稅金時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 不知道這樣對(duì)不對(duì)？我自己看著很別扭

你好，開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 預(yù)交稅款的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸：銀行存款?

好，這里明白了， 還有個(gè)問(wèn)題：施工員在工作中受傷，需要公司先墊付醫(yī)藥費(fèi)，出院后在跟保險(xiǎn)公司報(bào)銷，保險(xiǎn)公司把錢(qián)打到公司賬戶，這筆業(yè)務(wù)要怎么做分錄處理？

你好 施工員在工作中受傷，需要公司先墊付醫(yī)藥費(fèi)，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目 出院后在跟保險(xiǎn)公司報(bào)銷，保險(xiǎn)公司把錢(qián)打到公司賬戶，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款??

公司先墊付，錢(qián)是打到施工員賬戶給他自己去結(jié)算醫(yī)藥費(fèi)的 借：其他應(yīng)收款-施工員 貸：銀行存款 保險(xiǎn)公司報(bào)銷，公司收到錢(qián)后：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-xx保險(xiǎn)公司，這樣能平施工員的其他應(yīng)收款嗎？

你好，再做一筆這個(gè)對(duì)沖分錄就是了 借：其他應(yīng)收款-xx保險(xiǎn)公司，貸：其他應(yīng)收款—施工員

那從公司基本戶轉(zhuǎn)給施工員的醫(yī)藥費(fèi)墊付款，備注寫(xiě)什么合適？

你好，可以是? 墊付醫(yī)藥費(fèi)?

墊付的醫(yī)藥費(fèi)比報(bào)銷的費(fèi)用多，老板要是把多出的部分當(dāng)時(shí)給員工的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助，又要怎么做分錄？

你好，墊付的醫(yī)藥費(fèi)比報(bào)銷的費(fèi)用多，多出的部分? 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：其他應(yīng)收款—施工員

結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是手動(dòng)錄分錄還是結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)