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勞務(wù)分包后,從農(nóng)民工專戶里面發(fā)放了勞務(wù)費,但是勞務(wù)分包單位未開票,稅金及管理費也沒有給勞務(wù)公司,我的分錄該怎么做呢?

2021-07-03 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-03 12:12

您好 借 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款

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快賬用戶6129 追問 2021-07-03 20:32

我的應(yīng)付輔助項掛勞務(wù)公司嘛?

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快賬用戶6129 追問 2021-07-03 20:34

我6月底暫估了成本,這個分錄在收到發(fā)票的時候怎么沖回?例如: 借:工程施工—合同成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 我收到發(fā)票該怎么沖回已經(jīng)入了主營業(yè)務(wù)成本了

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齊紅老師 解答 2021-07-03 20:38

應(yīng)付輔助項掛勞務(wù)公司

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齊紅老師 解答 2021-07-03 20:38

請問暫估金額跟發(fā)票金額一致么

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您好 借 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2021-07-03
你好對的,這個流程是正確的。
2024-02-26
B公司查賬征收,如果全以工資表發(fā)放工資的話,每個人必須申報個稅么,如果以C公司勞務(wù)發(fā)票入賬的話是否合理
2022-05-18
你單位 借,工程施工,合同成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 勞務(wù)公司 借,主營業(yè)務(wù)成本等 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費,個稅
2022-06-06
同學(xué)你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-06
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