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Q

匯算清繳時(shí)，成本怎么調(diào)減，是未收到成本發(fā)票8萬元，具體填寫在哪一欄次？

2021-07-03 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-03 10:42

你好，你做了成本，但是沒有收到發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該是調(diào)鋒在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面填寫。帳載金額8萬，然后調(diào)增金額8萬。

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快賬用戶7730 追問 2021-07-03 10:45

老師，第一季度申報(bào)時(shí)，利潤(rùn)是正的，交了企業(yè)所得稅，但是到了第二季度利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有什么影響嗎？

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快賬用戶7730 追問 2021-07-03 10:45

需要退稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:47

你好，匯算清繳的時(shí)候才可以退。

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齊紅老師 解答 2021-07-03 10:47

現(xiàn)在只能算是多交了。

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你好，你做了成本，但是沒有收到發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該是調(diào)鋒在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面填寫。帳載金額8萬，然后調(diào)增金額8萬。
2021-07-03
您好 填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類 其他欄次 調(diào)增
2021-06-17
同學(xué)你好納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增
2022-03-08
你好，是的是這樣，是的，是的
2021-05-11
同學(xué)你好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)增
2023-04-26
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