請(qǐng)問(wèn)老師車票進(jìn)項(xiàng)抵扣填到增值稅附表二的那一欄呢
學(xué)員您好，車票填到8b和第10行這兩處地方
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請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)填附表二車票進(jìn)行稅額那欄，金額是填含稅還是不含稅的？
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請(qǐng)問(wèn)老師車票進(jìn)項(xiàng)抵扣填到增值稅附表二的那一欄呢
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老師：航空運(yùn)輸電子客票行程單抵扣（按票價(jià)+燃油附加費(fèi)）/1.09*.09進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，那請(qǐng)問(wèn)在增值稅附表二填寫在哪一欄
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#提問(wèn)#老師，您好，我公司一般納稅人，收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，只有總金額，沒有稅額，怎么計(jì)算，進(jìn)項(xiàng)如何抵扣，如果可以抵扣，在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)抵扣那一欄填呢？
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外貿(mào)出口企業(yè)出口退稅勾選后，問(wèn)一.增值稅申報(bào)表附表二的 三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額25，26，27，28欄怎么填？ 問(wèn)二.收到出口退稅款后還要填寫附表二哪欄？
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哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢，我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒按會(huì)計(jì)法，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄，我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
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老師，1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同，然后簽的是150每小時(shí)的固定金額，和按銷售收入1.5%的傭金，每月直播26場(chǎng)，每場(chǎng)4小時(shí)，然后主播有自己的個(gè)體戶，直播的賬號(hào)是公司的，這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi)，然后1.5%的是不是得做傭金，然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開？主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得，按20%來(lái)預(yù)繳？2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票，然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅，3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái)，老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
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老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票，也確認(rèn)了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理？
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2024.7.1之前注冊(cè)的公司，現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度，注冊(cè)資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦？如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益，或者營(yíng)業(yè)外收入，那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅？
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請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中，小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
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請(qǐng)樸老師解答，老師43題中，我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)，去過(guò)一次性收取房租，但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn)，免征，是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，所以我選0
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如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會(huì)影響什么
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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老師為什么填兩處呢
學(xué)員您好，8b是填著要參與進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)的，第10行填寫但不參與進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算，是稅務(wù)局要做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)用。應(yīng)該是稅務(wù)局要單看旅客運(yùn)輸服務(wù)有多少進(jìn)項(xiàng)稅
老師第35欄和36欄分別填什么數(shù)據(jù)？
第35行填寫增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里勾選的專用發(fā)票稅額 第36行填寫的支付款項(xiàng)給境外代扣代繳的增值稅
老師第35行數(shù)據(jù)里包含車票的金額嗎？
學(xué)員您好，不包括的，35行僅限專用發(fā)票，車票一般是普通發(fā)票
老師附表三怎么填呢
學(xué)員您好，本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。其他納稅人不 主要適用于有差額征稅業(yè)務(wù)的納稅人
老師有這方面的課程嗎
學(xué)員這個(gè)你可以問(wèn)一下你的對(duì)接班主任，或者在會(huì)計(jì)學(xué)堂里直接搜索關(guān)鍵字找一下