請(qǐng)問老師 小規(guī)模2季度開票超過45萬免稅額了。開具54.41萬，那么申報(bào)應(yīng)該填那一欄呢？
你好，開的普通發(fā)票的，在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額，你的稅率是多少？
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請(qǐng)問老師 小規(guī)模2季度開票超過45萬免稅額了。開具54.41萬，那么申報(bào)應(yīng)該填那一欄呢？
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老師：開票收入是自動(dòng)的，無票收入應(yīng)該填在那一欄？小規(guī)模企業(yè)季度已經(jīng)超過45萬的。
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老師，小規(guī)模企業(yè)在三季度開的票超過了45萬（普票加專票），稅率是1%，請(qǐng)問普票做2%的減免時(shí)在申報(bào)表上應(yīng)該填在哪一欄
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老師好，4.1后，小規(guī)模開具免稅發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫申報(bào)表？季度超過45萬了
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老師節(jié)日好！ 請(qǐng)問小規(guī)模開普票季度超過45萬，應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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1%的稅率 老師
減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額。
還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫。
自動(dòng)填寫了。但是增值稅應(yīng)交稅費(fèi)和金稅盤里面統(tǒng)計(jì)的有差額6分錢，這怎么辦？
你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
嗯 如果多計(jì)提可以不呢？
你好，可以的，多交了可以放到營(yíng)業(yè)外支出不就可以了。
好的呢謝謝
不用客氣，工作愉快。