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（一）母公司賬務處理記錄與子公司的往來當知道子公司預付 100 萬用于抵償供應商貨款時，母公司應記錄與子公司的內部往來。借：應付賬款 - 供應商 100 萬貸：其他應付款 - 子公司 100 萬這表示母公司對子公司產生了 100 萬的負債，同時減少了對供應商的 100 萬應付賬款。處理與供應商的賬務原來母公司欠供應商 300 萬，現(xiàn)在通過自身預付的 100 萬和子公司預付的 100 萬，共支付了 200 萬。借：應付賬款 - 供應商 200 萬貸：預付賬款 - 供應商（母公司自身預付）100 萬其他應付款 - 子公司（子公司預付）100 萬此時，母公司對供應商的應付賬款還剩 100 萬（300 萬 - 200 萬）。（二）子公司賬務處理記錄與母公司的往來子公司預付的 100 萬被用于抵償母公司對供應商的債務，子公司應記錄與母公司的內部往來。借：其他應收款 - 母公司 100 萬貸：預付賬款 - 供應商 100 萬這表示子公司對母公司有 100 萬的債權，同時減少了自己對供應商的預付賬款。三、后續(xù)處理若母公司償還子公司當母公司向子公司償還 100 萬時：母公司：借：其他應付款 - 子公司 100 萬貸：銀行存款 100 萬子公司：借：銀行存款 100 萬貸：其他應收款 - 母公司 100 萬若存在其他協(xié)議或情況根據(jù)母子公司之間的其他協(xié)議，如子公司放棄債權作為對子公司的資本投入等情況，賬務處理會有所不同，需要按照具體協(xié)議進行操作。

2024-12-05

快賬用戶4942 追問 2021-06-30 13:03

整件事是這樣的 1 、以我們公司（養(yǎng)豬的公司）的身份跟張某控制A公司 2 、后來我們公司付100萬給某某，購買土地使用權，是用來建豬舍的，當時掛了預付款，然后某某就退出A公司 3 、金瑞豐再和別人控制A

快賬用戶4942 追問 2021-06-30 13:04

所以現(xiàn)在有點摸不清頭緒，不知道這賬務該怎么去處理比較清晰一點呢

麻煩老師了

快賬用戶4942 追問 2021-06-30 13:05

某某是張某

齊紅老師解答 2021-06-30 13:05

?你好? ? ? 計入借預付賬款或者應付賬款貸銀行存款? ?買土地：借無形資產-土地貸??預付賬款或者應付賬款

快賬用戶4942 追問 2021-06-30 13:06

直接這樣就行嗎？跟股權上有關系嗎需要涉及股權投資類的科目嗎

齊紅老師解答 2021-06-30 13:06

嗯是的。直接掛這樣來處理。你們是買土地回來建造就這樣來掛?

快賬用戶4942 追問 2021-06-30 13:07

那張某跟我們之前是一起合伙成立了另外一個公司后來買了這土地之后他就退出了換成另外個人

齊紅老師解答 2021-06-30 13:08

?你好合伙成立的公司? 那你們這個錢是算投資給對方公司嗎？??

快賬用戶4942 追問 2021-06-30 13:09

這個錢是付給那個退出的張某的

齊紅老師解答 2021-06-30 13:10

?你好? ?這個土地到底是你公司的還是? 合伙成立的那個新公司的名下的？? ? ? ?

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