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19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480，貸：其他應(yīng)付款-張三480，20年有發(fā)生，借管理費用-辦公費280貸：庫存。這月發(fā)生抵減：借：應(yīng)交稅費-增值稅（減免稅費）760，，借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎

2021-06-30 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-06-30 12:06

同學(xué)你好 如果是19年的在20年抵減 借，應(yīng)交稅費一增值稅減免稅款 貸，以前年度損益調(diào)整；

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快賬用戶5712 追問 2021-06-30 12:07

19年咱家就2筆業(yè)務(wù)一個借款1萬，一個借別人錢買金稅盤，還要用以前年度損益嗎

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快賬用戶5712 追問 2021-06-30 12:08

老師從我第一個分錄對嗎，因為是借別人家錢來買金稅盤

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齊紅老師 解答 2021-06-30 12:10

同學(xué)你好，老師從我第一個分錄對嗎，因為是借別人家錢來買金稅盤——對的； 實際應(yīng)是當(dāng)年抵減的，然后沖減當(dāng)?shù)墓芾碣M用；如果跨年沖減，要用以前年度損益調(diào)整；

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同學(xué)你好 如果是19年的在20年抵減 借，應(yīng)交稅費一增值稅減免稅款 貸，以前年度損益調(diào)整；
2021-06-30
第一個是小規(guī)模 第二個是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
你好，之前多了應(yīng)交稅費，實際沒有抵扣嗎？如果是的話，抵扣的分錄不需要做的，你提前做了一件。
2020-10-20
你好，借管理費用280借財務(wù)費用負數(shù)。
2021-07-13
你好這個直接做借財務(wù)費用-280借管理費用280之后再做借：應(yīng)交稅金-減免稅280，借：管理費用-280，
2021-07-13
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